Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21973]
Dienst/afdeling: ROSV
Consequenties
Communicatie
Referendum
Financiële organisatie intern gemeentelijk
Uit de investeringsanalyse blijkt een maximaal tekort met een bandbreedte van 18 miljoen tot 21 miljoen
euro, afhankelijk wat toe te rekenen is aan de herstructurering van Heuvel.
Met name de exploitaties van het Mgr. Nolensplein en het Dr. Struyckenplein hebben behoorlijke
financiële impact op het tekort.
Voor het Dr. Struyckenplein zijn een 3-tal varianten uitgerekend waarbij de variant Sloop/Nieuwbouw in
financiële zin tot het beste resultaat leidt.
Afhankelijk van de realisatie van een goedkopere variant voor het Dr. Struyckenplein en de overeenkomst
met WonenBreburg is de bandbreedte voor de gemeentelijke kosten tussen 15 en 10 miljoen euro over
een looptijd van 2003 tot 2010.
Bij de uitwerking van de deelprojecten zal op de kosten en eventueel alternatieve dekkingsmogelijkheden
afzonderlijk worden teruggekomen.
Uitgaande van het Cashflowschema is er voor de jaren 2003 t/m 2005/2006een tekort van 2,4 miljoen
euro. In de periode 2006 tot 2010 een tekort met een bandbreedte van 8 tot 13 miljoen euro.
In onderzoek is het voorstel om voor realisering van de Heuvel een Heuvelfonds in te stellen, waarin
verevening tussen de verschillende deelprojecten van de gemeente mogelijk is. De voeding van het
Heuvelfonds kan dan bestaan uit verschillende financieringsbronnen, zoals:
Subsidies
ISV en IPSV bijdragen
GSB gelden
Grondopbrengsten
Bijdrage van de diensten
Algemene middelen.
Voor de jaren 200, 2005 en 2006 een bedrag van 2,4 miljoen euro vrij te maken voor Heuvel en te
dekken uit het MIP.
Belangrijke momenten uit het recente verleden: krant waarin opgenomen alle (mogelijke) projecten en
presentatie van de ontwikkelingsplannen. Buurtpresentatie op 5 april tijdens een wijkmanifestatie en de
opening van het inloopcentrum en opening van de wijkpost van WonenBreburg.
Bij alle projecten waar de gemeente trekker is, zijn voor de interne afstemming project-groepen ingesteld
met daarin alle afdelingen en diensten die met de planvorming te maken hadden. Daarnaast is voor de
inspraak van buiten de gemeente per project een klankbordgroep ingesteld. Hiertoe zijn o.a. in de pers
oproepen gedaan om zich aan te melden. Met ondernemers van het VOS-terrein zijn individuele
gesprekken gevoerd.
Niet van toepassing.
Burgeme<
