Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22484]
Dienst/afdeling: VWLZ
De begroting RIO 2003 ten bedrage van 2.333.000,- is reeds naar boven bijgesteld met 690.000,-
(aandeel Breda 318.000,-). Kortheidshalve wordt voor een uitgebreide beschrijving verwezen naar het
afschrift van c.o. 21731 (ter visie).
De bijdrage was met name bedoeld voor:
Het wegwerken van de achterstanden (inhuur externen);
Meerkosten a.g.v. huisvesting en automatisering;
Van het ministerie van VWS werd nog een eenmalige bijdrage verkregen van 180.000,- om de
achterstanden weg te werken. Tevens werd op kosten van het ministerie het externe bureau BMC
ingeschakeld om de begroting 2003 en 2004 door te lichten.
De Marap van het RIO laat over de eerste drie kwartalen een tekort zien ca 300.000,-
Tijdens de AB-vergadering van het RIO de dato 17 november 2003 is de Marap tot en met het derde
kwartaal 2003 behandeld. Voor het jaar 2003 rekening moet worden gehouden met een tekort van ca
400.000,-Het aandeel Breda is ca 183.000,- 183.000 minus 20.000,-). Hierbij zijn de
bovenvermelde bijdragen van de gemeenten en VWS verwerkt. In de jaarrekening 2003 van dienst SAW
zal rekening met dit bedrag worden gehouden vooruitlopend op de RIO-jaarrekening 2003. Dit leidt tot
een overschrijding op het dienstproduct Zorgmaatschappelijke begeleiding/zorg.
Op 16 december 2003 heeft de directeur van het RIO middels inliggende brief gemeld dat de inhaalslag
om de achterstanden bij het RIO weg te werken met succes is afgerond. Sinds medio december 2003 is
er dan ook sprake van een reguliere werkvoorraad bij het RIO.
Begroting 2004
Op basis van de RIO-begroting 2004 wordt aan de deelnemende gemeenten een bijdrage gevraagd van
3.893.000,- (incl. 511.000,- eenmalig).
Aandeel Breda begroting RIO 2004 1.781.000,- (iel. 234.000,- eenmalig)
Beschikbaar begroting 2004 962.000.- (incl. accres)
Tekort 819.000,-
Uitgangspunten bij de begroting 2004 RIO:
- stijging van het aantal indicaties met 10% naar 22.000 indicaties (exclusief aanleunwoningen);
- exclusief werkzaamheden WVG, verstandelijk gehandicapten en GGZ (de financiering van de indicering
van verstandelijk gehandicapten en GGZ gebeurt van rijkswege);
- achterstanden zijn weggewerkt voor 1/1/2004;
- centraliseren van de huisvesting, waarbij van 4 locaties wordt teruggegaan naar 2 locaties;
- basis voor de begroting is het formatie- en budgetcalculatiemodel van BMC, gebaseerd op o.a.:
- normtijden per soort indicatie
- berekening verhouding soorten indicaties
Het tekort op de RIO 2004 heeft met name de volgende oorzaken:
Exogene ontwikkelingen, voor RIO niet te beïnvloeden (sterke vergrijzing; in West-Brabant meer dan
qemiddeld) wat leidt tot toenemend aantal indicatieprocedures met 10% van 20.500 naar ruim 22.050
in 2004.
Hogere normtijden per soort indicatie op basis van analyse BMC gebaseerd op landelijke normen.
Éénmalige inhuur externen omdat formatie nog niet per 1-1-2004 is uitgebreid.
Stijging kosten a.g.v. huisvesting in de Prins en stijging overige kosten.
In november 2003 heeft het AB van het RIO ingestemd met de ontwerp-begroting 2004 en het stuk
doorgeleid aan de gemeenten. Dit betekent een bijdrage voor Breda van 1.781.000,- hetgeen een
tekort betekent van 819.000,-. Wij stellen uw raad voor om dit tekort éénmalig te dekken uit de
algemene middelen. Éénmalig omdat er nog geen zekerheid is over de precieze gevolgen van het
voorstel van de commissie Buurmeijer.
-2-
