Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22416]
Dienst/afdeling: VWLZ
1. Begroting GROGZ 2004 totaal
1.1. Algemeen
In kwalitatief opzicht zijn er verbeteringen te constateren ten opzichte van de voorgaande jaren.
Voorbeelden hiervan zijn:
er is onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten en de vergelijking
ervan met het begrotingsjaar 2003;
er is sprake van een meer herkenbare relatie tussen de begrotingscijfers en de
producttoelichting;
er is een onderscheid gemaakt tussen een bestuursbegroting en een beheersbegroting.
Wel wordt in de begroting een voorschot genomen op de resultaatbestemming 2003, hetgeen formeel
niet juist is.
1.2. Gemeentelijke bijdragen: kosten voor Breda
Het aandeel van gemeenten in de totale begroting van de GROGZ stijgt ten opzichte van 2003 met bijna
0,5 miljoen. In 2003 was dit 11.841.000; voor 2004 wordt een bijdrage begroot van
12.310.000. Voor Breda betekent dit een stijging van 135.000,-.
2. De onderdelen
2.1. GGD
De begroting van de GGD voldoet aan het besluit van het algemeen bestuur van 16 oktober 2003: het
budgetkader 2004, inclusief indexering, is maximaal het budgetkader 2003. De exacte interpretatie
hiervan is dat het bedrag per inwoner gelijk blijft. Vanwege toename van het aantal inwoners is er sprake
van een "autonome" stijging van in totaal 43.000,-. Voor Breda is dat een stijging van 13.000,-
Bij de vaststelling van het maximale budgetkader 2004 als basis voor de begroting 2004 is echter ook de
eenmalige bijdrage in 2003 van Boer&Croon (verbetertraject) ad 188.000,- meegenomen. Indien deze
eenmalige, en afzonderlijk gefactureerde kosten 2003 buiten beschouwing worden gelaten bij het
vaststellen van het budget 2004, dan is er sprake van een overschrijding van 103.000,-. Formeel is dit
niet in strijd met het uitgangspunt dat het algemeen bestuur GROGZ heeft vastgesteld met betrekking tot
het budgetkader GGD 2004.
De begroting 2004 van de GGD wordt sluitend gemaakt door inzet van 1,1 miljoen uit de verwachte
onderuitputting 2003. Hiervan wordt 450.000 ingezet ter dekking van de uitvoering van het plan van
aanpak "GGD op koers". Dit plan behelst een fasegewijze realisering van een méér professionele
organisatie, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. De inzet van de overige middelen 650.000) gebeurt
ten behoeve van niet gerealiseerd beleid 2003. Niet duidelijk is om welke invulling het concreet gaat.
Breda heeft in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2003 aangegeven dat een
nadere onderbouwing nodig is. Een minderheid in het algemeen bestuur ondersteunde dit standpunt.
In een nagekomen brief aan de gemeenteraden (bijlage bij de begroting) wordt aangegeven dat de
middelen worden ingezet ter uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de risicoparagraaf 2003.
Ook uit deze toelichting kan niet worden opgemaakt om welke invulling het precies gaat. Een verdere
onderbouwing van deze activiteiten achten wij nodig.
Een aantal zaken valt verder op:
a. de structurele baten blijken in 2004 met 600.000,- af te nemen, terwijl de structurele lasten op gelijk
niveau blijven. De afname van de baten wordt onder meer veroorzaakt door het niet meer uitvoeren van
activiteiten in het kader van de WVG.
b. de post overige personeelskosten stijgt tot 990.000,-. In 2002 was dat 390.000,- en in 2003
878.000,-. De verhoging in 2004 heeft vooral te maken met opleidingskosten in verband met het
verbeterplan "GGD op Koers".
2.2. Ambulancedienst
De verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de GROGZ kan geheel worden verklaard uit de
toename van de bijdrage (in de vorm van voorfinanciering) Ambulancedienst met 634.000,-. Er is
spr^J^jfeqJtoaf&nanciering en het is de inzet van de GROGZ om dit bedrag terug te betalen aan de
