Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22285]
Dienst/afdeling: AB
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 7
Aantal bijlagen: --
Beschikbaar stellen van een investeringskrediet ten behoeve van het aanpassen van het pand Pasbaan 17
voor het huisvesten van de gefuseerde organisaties Sportpunt en Vrijwilligerscentrale Breda.
Eind 2002 is er overeenstemming bereikt tussen het Sportpunt en de Vrijwilligerscentrale met betrekking
tot de fusie van deze afzonderlijke organisaties. Het is de bedoeling om deze gefuseerde organisatie te
huisvesten in het pand Pasbaan 17,alhier. Dit pand is eigendom van de gemeente Dit pand kende reeds
een huuropbrengst van 24.041
1Een investeringskrediet van 550.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanpassing van
het pand Pasbaan 17, alhier, voor het huisvesten van de gefuseerde organisaties Sportpunt en de
Vrijwilligerscentrale.
2. De dekking van de investering te laten verlopen door middel van de hiervoor bij de concernbegroting
2003 beschikbaar gestelde middelen (eenmalig 550.000,- Post 10.11 Onder Sport en Recreatie).
3. De dekking van de bijkomende extra exploitatielasten te laten verlopen via de hiervoor bij de
concernbegroting 2003 beschikbaar gestelde middelen (structureel 35.000,-)
Investeringskosten
Om de huisvesting van de nieuwe organisatie mogelijk te maken zal het pand moeten worden aangepast
in beginsel overeenkomstig het programma van eisen zoals is besproken met de toekomstige gebruiker.
Na realisatie van de diverse aanpassingen aan het pand is er een werkruimte te creëren voor maximaal
24 personen die voldoet aan de wettelijke eisen (zoals arbo en brandveiligheid). Voorts worden onder
meer de volgende ruimten in het pand gerealiseerd:
- opslagruimte en balieruimte van 100 m2;
- vergaderruimte van 75 m2 (tevens kantine);
- doucheruimte.
Het hiervoor genoemde verbouwingsplan is inmiddels onder voorbehoud van raadsgoedkeuring
aanbesteed en heeft een bedrag opgeleverd aan bouwkosten, inrichtingskosten en bijkomende kosten
van 489.967,- inclusief BTW .Gevraagd wordt het bij de concernbegroting geraamde bedrag ad
550.000,-beschikbaar te stellen ten behoeve van het opvangen van de bijkomende kosten. De totale
kosten zullen niet meer mogen bedragen dan 550.000,— en is derhalve taakstellend voor de
projectleider.
Het bouwmanagement zal worden verzorgd door het Accommodatiebedrijf. Het streven is erop gericht
dat de nieuwe organisatie het pand voor de zomervakantie kan betrekken. Om het bouwproces te
bespoedigen hebben wij inmiddels aan de directeur van het Accommodatiebedrijf toestemming verleend
om te starten met de voorbereidende bouwwerkzaamheden en het werk te gunnen.
Exploitatiekosten
Aanvullend op het budget voor de huidige exploitatiekosten van de afzonderlijke organisaties is
structureel een bedrag nodig van 35.000,- ten behoeve van de met de verbouwing samenhangende
bijkomende exploitatielasten.
>w
-1-
