Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22567]
Dienst/afdeling: PM
Consequenties
Verdeling van de kosten
Hierbij wordt uitgegaan van de door de Raad vastgestelde (financiële) kaders van het Masterplan
Centraal Breda, zoals is vastgelegd in de bij het Realisatieplan behorende BusinessCase en afgestemd
op de in de toetsing NSP aangegeven financiële reserveringen van het Rijk.
De verdeelsleutel en verdeling van de kosten over de participanten geschiedt in relatie tot de
investeringen waarvoor de participant verantwoordelijk is. De kostenverdeling is als vertrouwelijke bijlage
d.d. 27 januari 2004 bijgevoegd.
In de Stuurgroep Masterplan Centraal Breda is de financiering van de totaal te maken kosten van
architectenselektie tot en met V.O.fase besproken aan de hand van bijgaande vertrouwelijke bijlage.
In deze bijlage wordt voorgesteld om de geraamde kosten voor de voorbereiding ad 2.100.000 euro
per rato te verdelen over de betrokken partijen: Gemeente Breda, Rijk en NS Vastgoed.
In de Stuurgroep is door partijen in principe positief gereageerd op het verdelingsvoorstel.
VROM heeft ter nadere uitwerking een (nog niet door de projectdirecteur VROM geaccordeerd) voorstel
ingebracht hoe de bijdrage van het ministerie kan worden gespecificeerd. Daarmee geeft VROM aan dat
in de kosten voorde OV-Terminal opgenomen NSP II bijdrage, inclusief voorbereidingskosten is.
V&W heeft per e-mail laten weten dat zij op de gebruikelijke wijze garant staat voor de financiering van de
via ProRail te maken voorbereidingskosten voor maximaal het deel van het zogenaamde "basisstation".
NS Vastgoed heeft per e-mail aangegeven in te stemmen met de wijze van verdelen van de
voorbereidingskosten op voorwaarde dat het daarin opgenomen verdelingsvoorstel (toedelen van
onderdelen van het plan aan partijen) nog nader kan worden ingevuld en met hun instemming met het
verdeelmechanisme niet meteen vaststaat hoe de (later vast te stellen) exacte toedeling wordt.
De Rijksvertegenwoordigers hebben uitgesproken dat er conform bestaande Rijksregels tot verstrekking
van bijdragen kan worden overgegaan. In concreto betekent dit, dat de voorbereidingskosten na gereed
komen van het VO gedeclareerd worden bij het Rijk op basis van concrete uitvoeringskosten.
Over de bijdrage die NS Vastgoed zal leveren aan de dekking van de voorbereidingskosten zal op korte
termijn worden afgesproken dat NS op basis van tussentijdse declaraties, conform de betalingswijze van
de Planovereenkomst, zal bijdragen.
In te stemmen met:
Ad 6. Het voteren van een voorbereidingskrediet ad €214.000 ten laste van MlP-post A. 1.2.2.
Spoorzone
Het benodigde bedrag voor de eerste fase van de architectenselectie wordt geraamd op 214.000,-
Dit bedrag maakt onderdeel uit van de in de vertrouwelijke bijlage d.d. 8 december geraamde kosten van
2,1 miljoen voor de werkzaamheden tot en met Voorlopig Ontwerp.
De kosten van de fase tot en met het VO maken onderdeel uit van de voorbereidingskosten voor de OV-
Terminal Breda-CS welke zijn opgenomen in de businesscase behorende bij het Masterplan Centraal
Breda. Voor de totale voorbereidingskosten OV-Terminal zal ter zijnertijd een dekkingsvoorstel worden
voorgelegd, waarbij de kosten verdeeld zullen worden over de betrokken partijen Rijk, Provincie NS en
Gemeente). Het gemeentelijk aandeel hierin maakt onderdeel uit van het bedrag van 22,7 miljoen wat
in het meerjareninvesteringsplan is gereserveerd voor Centraal Breda onder post A.1.2.2 Spoorzone.
Financieel
De gemeente gaat met deze eerste fase van de aanbesteding financiële verplichtingen aan m.b.t.
ambtelijke kosten en publicatiekosten tot een bedrag van 214.000. Dit bedrag kan ten laste gebracht
worden van het in het meerjareninvesteringsplan gereserveerde bedrag van 22,7miljoen voor Centraal
Breda (MlP-post A.1.2.2 Spoorzone), welke gedekt wordt uit de meerjareninvesteringsreserve. De
-5-
