Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22758]
Dienst/afdeling: AB
Betreft:
Inleiding
Motivering/Toelichting
Voorstel
Agendapuntnummer: 1b
Aantal bijlagen: - 1 -
Voteren van een krediet, groot 184.756,-, voor het uitvoeren van functionele aanpassingen op en in
gemeentelijke sportaccommodaties.
In het Meerjareninvesteringsplan 2002 t/m 2005 zijn in de jaarschijf 2004 onder het produkt sport volumes
opgenomen voor het meerjarenonderhoud en functionele aanpassingen in gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties, respectievelijk voor€ 749.000,- en 184.756,-. Het volume van
184.756,- was aanvankelijk 453.780,21 groot. Dit volume is inzetbaar in de jaarschijven 2002 tot en
met 2004. Ter dekking van het investeringsplan sport in de jaren 2002 en 2003 zijn respectievelijk
bedragen van 89.394,70 en 179.629,20 gevoteerd, zodat voor 2004 nog een volume van
184.756,- resteert.
Het volume voor het meerjarenonderhoud van 749.000,- is reeds bij vaststelling van de
concernbegroting 2004 door uw raad gevoteerd. Het benodigde investeringsvolume voor 2004 van
184.756,- dient daarentegen nog wel door uw raad te worden gevoteerd.
Het investeringsplan sport 2004, waarin de inzet van voornoemde investeringsvolumes voor diverse
meerjarenonderhoudswerkzaamheden en functionele aanpassingen is voorzien, beloopt een
totaalbedrag van 890.750,50.
In 2004 is in totaal een bedrag van 933.756,- beschikbaar. Er resteert derhalve een bedrag van
43.005,50. Het meerjarenperspectief voor het onderhoud van de sportaccommodaties en het wagen-
en machinepark geeft, op basis van de beheersplannen, in de achtereenvolgende jaren sterke fluctuaties
te zien in de jaarlijks benodigde financiële middelen. Voor 2005 is een bedrag nodig van 1.161.096,
terwijl in 2007 723.023,- nodig is. Jaarlijks wordt in het MIP een bedrag van 749.000,- beschikbaar
gesteld.
Voor de komende jaren is er een structureel tekort van 275.353,— op jaarbasis berekend, uitgaande van
de beschikbaarstelling van 749.000,-.
Het restantbedrag van 43.005,50 wordt gereserveerd voor het investeringsplan 2005.
1Ten laste van het investeringsvolume in het Meerjareninvesteringsplan 2002-2005, jaarschijf 2004
een volume van 184.756,- voteren voor uitvoeren van functionele aanpassingen op en in
gemeentelijke sportaccommodaties;
2. De concernbegroting en de begroting van de dienst Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn
wijzigen, beide voor het jaar 2004.
Het investeringsplan sport 2004**, is opgebouwd uit een tweetal onderdelen, te weten het noodzakelijke
meerjaarlijks onderhoud en functionele aanpassingen.
Het meerjaarlijks onderhoud valt uiteen in meerjarenonderhoud binnen- en buitensport en de vervanging
van machines buitensport. Binnen de functionele aanpassingen wordt een onderscheid gemaakt tussen
binnen- en buitensport en functionele bouwkundige aanpassingen.
Het meerjaarlijks onderhoud buitensport en binnensport wordt jaarlijks bepaald aan de hand van
respectievelijk het beheersplan Oranjewoud en het meerjarenplan vervanging sportinventaris
binnensport. De vervanging van onderdelen uit het machinepark onderhoud buitensport wordt gebaseerd
op het meerjarenplan vervanging machines buitensport. Functionele aanpassingen zijn aanpassingen of
uitbreidingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de sporttechnische eisen danwel wenselijk zijn in
het kader van de optimalisering van het gebruik van de sportaccommodaties.
-1-
