Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23012]
Dienst/afdeling: ZVK
Motivering/Toelichting
Plankosten en verdeling
In het kostenoverzicht is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de plankosten die gemoeid zijn
met het ZVK. Onderscheiden worden:
planontwikkeling onder andere plankosten van Via Breda, de te ontwikkelen deelgebieden
inclusief Centraal Breda, HOV en bereikbaarheid en buurtplannen;
beleidsontwikkeling;
risico's.
De algemene posten onder andere directie, secretariaat, communicatie, public relations en huisvesting
zijn naar rato verdeeld en opgenomen in bovengenoemde planontwikkelingskosten.
De kosten zijn om aan te sluiten bij de besluitvorming over de financiën ZVK in een drietal tijdsperioden
ingedeeld te weten:
- 2000 t/m 2001
- 2002 t/m 2003
- 2004
Ten aanzien van de verdeling van de kosten is de uiteindelijke verdeling van de kosten gebaseerd op de
huidige gang van zaken van kostenverdeling (Algemene Dienst, Meerjaren Investeringsprogramma,
fondsen en subsidies) en wettelijke mogelijkheden ten aanzien van de mogelijkheden om kosten te
verhalen binnen grondexploitaties.
Verdeling planontwikkelingskosten
De gehele planontwikkelingskosten voor de te onderscheiden producten zijn in beeld gebracht.
Het betreft de planontwikkelingskosten van
de Structuurvisie Via Breda
het deelgebied Centraal Breda
de te ontwikkelen overige deelgebieden (herontwikkelingslocaties)
- de HOV
het Bereikbaarheidsplan
de buurtplannen
Het algemene verdelingsprincipe is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
de kosten voor de planontwikkeling in 2000 t/m 20012002 t/m 2003 en 2004 die door het GB
zijn voorgefinancierd worden alsnog afgerekend op basis van de huidige gang van zaken voor de
verdeling van kostensoorten en wettelijke mogelijkheden met betrekking tot het kostenverhaal en
ondergebracht bij de gebiedsexploitaties, het MIP en/of de Algemene Dienst
de inzet van het ISV is gebaseerd op de financiële gedragsregels cq. uitgangspunten en
besluitvorming aangaande het ISV
Dat betekent dat:
de kosten van de structuurvisie Via Breda betreffen voornamelijk beleidsontwikkelingskosten en
worden op basis van de huidige inzichten mbt de wettelijke kostenverhaalmogelijkheden en
gezien de kostensoort (beleid) in principe gedekt uit de Algemene Dienst 87,5 en exploitaties
Grondbedrijf (12,5
Op basis van de nieuwe inzichten wordt hiermee echter afgeweken van de percentage verdeling
in de financiële paragraaf horende bij de Collegebesluiten nr 11743 en 12737. Daarbij werd
gesteld dat de kosten voor ca. 38% waren toe te rekenen waren aan de toekomstige exploitaties.
Gezien de huidige inzichten tav de wettelijke kostenverhaalmogelijkheden wordt nu ingeschat dat
dit percentage te hoog is en eerder tussen de 10 en 15% ligt
voor het Masterplan Centraal Breda zijn de plankosten voor 100% toegerekend aan de exploitatie
van het gebied en in de Businesscase Centraal Breda opgenomen;
de planontwikkelingskosten ten behoeve van de deelgebieden worden voor elke tijdsperiode op
basis van wettelijke bepalingen voor 100% toegerekend aan de te onderscheiden
deelgebiedexploitaties;
-2-
