Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23012]
Dienst/afdeling: ZVK
Schema 1: Kosten en toedeling planontwikkelinq (bijlage 1)
de planontwikkelingskosten HOV en Bereikbaarheid betreffen beleidsontwikkelingskosten (2000
t/m 2001) en kosten voor de voorbereiding van de realisatie (2002 t2003 en 2004),
hiervoor zullen in de toekomst ook subsidiebijdragen komen. Bij de behandeling van de
kadernota 2005 zullen de financiële consequenties en subsidieverwachtingen worden
aangegeven.
de kosten van de buurtplannen betreffen beleidsontwikkelingskosten in het kader van de
stedelijke vernieuwing Belcrum en Spoorbuurt en worden op basis van de genomen besluiten
gedekt uit de Algemene Dienst en/of MIP (geen toekomstig grondexploitatiegebied en geen te
sluiten bouwexploitatie overeenkomsten). Een deel van de kosten is ook in het ISV gehonoreerd
en afgedekt.
2000 tm 2001
2002 t/m 2003
2004
Structuurvisie Via Breda
556.000
1.437.000
341.000
Deelgebied Centraal Breda
888.000
3.266.000
2.865.000
Overige deelgebieden
0
294.000
1.144.000
HOV/Bereikbaarheid
153.000
1.011.000
746.000
Buurtplannnen
350.000
333.000
190.000
Structuurvisie Via Breda
Res.GB./Gb expl
Res.ODB/MIP/GB expl.MIP/GB expl
Deelgebied Centraal Breda*
businesscase
businesscase
businesscase
Overige deelgebieden
-
GB expl.
GB expl.
HOV/Bereikbaarheid
MlP/subside
MlP/subsidie
MlP/subsidie
Buurtplannnen
Res. GB
Res. ODB
ISV
businesscase 22,6 miljoen MIP
Verdeling beleidsontwikkelingskosten
Voor het realiseren van het ZVK is gekozen voor specifieke inzet van mensen en middelen in een
projectorganisatie ZVK. Binnen het project ZVK is als gevolg van het geformuleerde internationale
ambitieniveau eveneens sprake van het ontwikkelen en voorbereiden van nieuw beleid in vele sectoren
(economische zaken, cultuur, welzijn, beheer, planologie, etc). De ontwikkeling van het nieuwe beleid
geschiedt nu oneigenlijk binnen de kosten van de projectorganisatie.
Het dekkingsvoorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
de beleidsontwikkeling binnen het ZVK behoort tot de reguliere taak van diensten met als
principe dat de kostendekking binnen de Algemene Dienst en/of MIP (wanneer het innovatieve
projectvoorbereidende kosten) betreffen, plaatsvindt;
binnen het ZVK wordt voor circa 25% aan beleidsontwikkeling, vertaling en innovatie gedaan,
tot en met 2003 zijn deze kosten opgenomen in de planontwikkelingskosten en zijn daar
verrekend.
