Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23012]
Dienst/afdeling: ZVK
In het onderstaande overzicht zijn deze kosten van de afzonderlijke beleidssectoren samengevoegd.
Schema 2: Kosten en verdeling beleidsontwikkeling
2000 tm 2003 2004
Kosten
Planologisch beleid
In plan. ontw.kosten 439.000
Verkeer en vervoerbeleid
Cultuurbeleid
Economisch beleid
Communicatie
Welzijnsbeleid
Beleid beheer
Verdeling
planontwikkelingAD/MIP/ISV
Risico's
Bij het toedelen van de kosten naar dekkingsbronnen kan gesproken worden over risico's. Deze risico's
hebben betrekking op:
- plankostentoedeling
- tegenvallende subsidies
- wegvallen van projecten
Plankostentoedeling
In de Nota Grondbeleid is vastgesteld dat alleen die kosten aan de grondexploitaties worden
toegerekend, waar wettelijke basis voor is, in de zin dat daarvoor kostenverhaal mogelijk is.
Recentelijk heeft het college deze werkwijze nog een keer herbevestigd (Teteringen).
Dit leidt tot de constatering dat de plan -en apparaatskosten gedekt kunnen worden uit het Grondbedrijf,
voor zover ze wettelijke verhaalbaar zijn.
Afhankelijk van de besluitvorming in de 2de kamer over de Nota Grondbeleid kan dit juridisch hard worden
gemaakt. Gezien de onzekerheid aangaande de besluitvorming moet rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat niet alle kosten te verhalen zijn, met name in het kader van bouwexploitatie-
overeenkomsten en alsnog voor de gemeente zijn. Er zal daarvoor een voorziening moeten worden
getroffen. Participatie in de grondexploitatie beperkt dit risico maar brengt weer marktrisico's met zich
mee. Voor de verhaalmogelijkheden inzake Via Breda wordt een risicovoorziening van 50% getroffen.
Voor de gebied cq. grondexploitaties betreft dit 30%.
Tegenvallende subsidies
Er lopen een groot aantal subsidieaanvragen in het kader van het MIT bij het ministerie van V&W, de
BIRK aanvraag bij het ministerie van VROM maar ook aanvragen bij de Provincie. Ook het tegenvallen
van subsidies kan invloed hebben op het toerekenen van de plankosten, ook hier zal een voorziening
moeten worden getroffen binnen het MIP en/of in voorkomende Grondexploitaties. Wanneer meer zicht is
op de hardheid van de subsidies wordt hier op teruggekomen.
Wegvallen van projecten
Hiermee wordt bedoeld dat projecten geen doorgang vinden of worden gestopt. De gemaakte kosten
kunnen dan niet meer verhaald worden. Dit ondernemersrisico vraagt een voorziening.
In de Kadernota 2002 is indertijd hiermee rekening gehouden door zowel een reserve voorfinanciering
rijkssubsidie als een risicoreserve rijkssubsidie grote projecten te reserveren. Deze reserves zijn
inmiddels niet meer beschikbaar.
