Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23012]
Dienst/afdeling: ZVK
Consequenties
Financiële consequenties
De totale plankosten met betrekking tot het ZVK tot en met 2004 bedragen 14.014.000. Hierin zijn de
werkelijk gerealiseerde cijfers van 2003 en de laatste begrotingsaanpassingen 2004 verwerkt. De
produkten, die de afgelopen 5 jaar hiervoor geleverd zijn, zijn overzichtelijk gemaakt in bijlage 2.
Het voorstel ter dekking van de plankosten komt op het volgende neer.
Via Breda
De plankosten voor de structuurvisie VIA Breda ad 2.334.000 euro worden voor de tijdsperioden 2000
t/m 2004 voor 12,5 ten laste van de te onderscheiden deelgebiedexploitaties gebracht, waarbij binnen
het GB van 50% een voorziening wordt getroffen ter afdekking van de risico's.
De overige 87,5% wordt
voor de periode 2000 t/m 2001 ten laste gebracht van het jaarresultaat 2003 van het
Grondbedrijf,
voor de periode 2002 t/m 2003 ten laste van het jaarresultaat ODB 2003,
voor 2003 een gedeelte van de planontwikkelingskosten Via Breda ten laste gebracht van de
MlP-post 2.3.12 Overige Infrastructuur, ontsluiting Steenakker wegens lagere projectkosten af te
ramen met 600.000, en,
voor 2004 wordt 281.000 ten laste van het MIP gebracht waar dekking is in de vrijval van
planontwikkelingskosten Westflank als gevolg van de toekenning van subsidies.
Centraal Breda
De dekking van de plankosten voor Centraal Breda zijn in de businesscase meegenomen en daar
afgedekt via de bijdrage vanuit het gemeentelijk Meerjareninvesteringsplan. Voor de dekking van het
gemeentelijk aandeel in de kosten voor Centraal Breda is een bedrag ad 22,6 miljoen euro (incl BTW)
gereserveerd, deze kosten kunnen middels kredietvotering vrijgemaakt worden.
De totale kosten t/m 2004 bedragen 7.019.000, hiervan is middels omslag 22309 reeds 214.000
gevoteerd ten behoeve van de voorbereidingskosten die samenhangen met het opdrachtgeverschap van
de OV-terminal. Blijft thans te voteren 6.805.000.
Deelgebieden
De plankosten voor de ontwikkeling van de deelgebieden ad 1.438.000 worden als volgt verdeeld:
in 2000 t/m 2001 zijn geen plankosten gemaakt
2002 t/m 2003 wordt voor 100% ten laste van de te onderscheiden gebiedsexploitaties gebracht,
waarbij binnen het GB voor 30% een voorziening wordt getroffen ter afdekking van de risico's
2004 wordt voor 100% ten laste van de te onderscheiden gebiedsexploitaties gebracht, waarbij
binnen het GB voor 30% een voorziening wordt getroffen ter afdekking van de risico's.
De reeds gemaakte kosten worden bij het grondbedrijf als onderhanden werk geactiveerd totdat de
exploitatie-opzet gemaakt kan worden, eerst dan zal kredietvotering plaatsvinden (dit is volgens de
normale systematiek die binnen het Grondbedrijf gehanteerd wordt).
HO V/Bereikbaarheid
Bij de behandeling van de Kadernota 2005 zal een totaalbegroting HOV en bereikbaarheid worden
voorgelegd, waarin de financiële consequenties, inclusief de subsidieverwachtingen, worden
aangegeven. Vooralsnog worden de kosten (t/m 2004 geraamd op 1.910.000 als onderhanden werk
opgenomen op de balans van ODB.
Buurtplannen
De plankosten voor de buurtplannen ad 873.000 euro worden
voor 2000 t/m 2001 tlv het resultaat van het grondbedrijf gebracht,
voor 2002 tm 2003 ten laste van het jaarresultaat ODB 2003, en,
voor 2004 zullen de kosten gedekt worden vanuit het ISV.
>w
-5-
