Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22862]
Dienst/afdeling: PM
Consequenties
Communicatie
Referendum
Uitvoering van de Waterakkers fase 1 t/m 4 is minimaal 3 miljoen goedkoper dan afzien van de aanleg.
Het financiële kader voor de Waterakkers biedt thans - op basis van het concept van een Voorlopig
Ontwerp - het volgende beeld:
a. Kosten.
- Verwervingen en financieringskosten 5,52 miljoen
- Inrichtingskosten en honoraria 2.04 miljoen
Totaal: 7,56 miljoen
b. Dekking.
- Fonds Grote Werken
- Bijdrage Waterschap Brabantse Delta
- Bijdrage rioolfonds
- Subsidies (Life, interreg, POP, SVUW,
regionale waterberging) 1)
- Verdere bezuinigingen op DO en aanbe
stedingsvoordeel
Totaal
4,54 miljoen
0,76 miljoen
0,25 miljoen
2,00 miljoen (gevraagde subsidie ca. 5 miljoen)
PM
7,55 miljoen PM
1.) Life-subsidieaanvraag is ingediend, Interreg wordt waarschijnlijk in april 2004 ingediend en de overige subsidieaanvragen
worden per jaar en fase ingediend.
In deze opstelling wordt uitgegaan van een raming aan te ontvangen subsidies van 2 miljoen.
Deze subsidies zijn op dit moment echter nog niet toegezegd, hetgeen een risico inhoudt.
Indien de subsidies tegenvallen kan het risico van de ontbrekende middelen grotendeels worden afgedekt
binnen de geraamde kosten voor bouwrijpmaken in de gebieden Stads- en Werkdonken en de Nieuwe
Dorpsrand. Deze locaties zullen opgehoogd moeten worden De hiervoor geraamde kosten 1,6
miljoen) behoren tot de reguliere kosten grondexploitatie. De aankoop van grond voor de ophoging kan
vanuit de Waterakkers of van elders plaatsvinden. Kiezen voor de Waterakkers betekent een
aanmerkelijk voordeel voor de grondexploitaties van genoemde gebieden, omdat met name de transport
en keuringskosten veel lager zijn.
Het risico van niet doorgaan van de subsidies is net zo groot als het risico dat ophooggrond uit de markt
moet worden betrokken. Het ligt dan ook voor de hand het risico van niet doorgaan van subsidies af te
dekken met de grondkosten van 1,6 miljoen.
Het risico van de nog ontbrekende middelen strekt zich uit tot maximaal genoemd bedrag van 1,6
miljoen. Ontvangen subsidies, verdere bezuinigingen op het DO en aanbestedingsvoordeel zullen
minimaal 0,4 miljoen (moeten) opbrengen. Het meerdere, dat ontvangen wordt zal op genoemde 1,6
miljoen in mindering worden gebracht.
Met de Klankbordgroep Breda NO/Teteringen is meerdere malen gesproken over de ontwikkeling van De
Waterakkers. Dat zal worden gecontinueerd.
Niet van toepassing.
