Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23320]
Dienst/afdeling: SBB
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 1f.
Aantal bijlagen: -
Jaarrekening 2003 en begroting 2005 Regeling Milieu en Afval Regio Breda.
De Gemeenschappelijke Regeling Milieu Afval (MARB), een samenwerkingsverband van 12
gemeenten, richt zich op de afstemming op onderdelen van het gemeentelijk milieu- en afvalbeleid, de
behartiging van de gezamenlijke belangen en uitwisseling van informatie tussen samenwerkende
gemeenten.
Hierbij worden projectmatige gezamenlijke beleidsdoeleinden geformuleerd en de daaruit voortvloeiende
activiteiten gecoördineerd. MARB is tevens belast met het afsluiten en het beheer van contracten voor de
verwerking van gemeentelijke afvalstromen en de verevening van de gemeenschappelijke
transportkosten na inzameling. Ook worden de belangen van de deelnemende gemeenten behartigd bij
de nazorg van de (voormalige) Regionale Strotplaats Zevenbergen en de gesloten stortplaats Bavel-
Dorst.
De ontwerp jaarrekening 2003 heeft een resultaat van €15.120.
De ontwerp begroting 2005 biedt voldoende inzicht in de beleidsmatige en uitvoerende taken van het
samenwerkingsverband. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen in 2005 bedraagt 380.576. Voor
Breda komt de bijdrage in 2005 neer op 146.176. De gemeentelijke bijdrage is evenals de voorgaande
twee jaren 0,88 per inwoner.
1In te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2003 van de Regeling Milieu en Afval Regio Breda.
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2005 van de Regeling Milieu en Afval Regio Breda.
Jaarrekening 2003
De rekening van baten en lasten kan op productonderdelen als evenwichtig worden aangemerkt. Ten
opzichte van de begroting laat het beheersgedeelte van voorliggende jaarrekening een relatief grote
toename zien van de lasten en baten van de producten Milieu en Afval. Dit is vooral het gevolg van de
gewijzigde inrichting van het beheersgedeelte. De lasten en baten bij de bedrijfsvoering zijn daarentegen
aanzienlijk lager dan geraamd.
Milieu
Voor het product Milieu zijn de lasten en baten een bedrag van ca. 755.000 hoger dan geraamd. De
mutaties inzake reserves en voorzieningen hebben betrekking op de projecten Geluidsisolatie (ca.
400.000) en Duurzame Energie (ca. 370.000).
Voor de mutaties van Duurzame Energie zijn de gelden voor de activiteiten eerst in de loop van het
dienstjaar beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van het actieplan hebben de gemeenten 290.195
beschikbaar gesteld. Daarnaast is aan subsidie van derden een bedrag van 92.542 ontvangen.
Afval
Voor het product Afval belopen de lasten en baten ca. 130.000 hoger dan geraamd. Bij adviezen en
nota's is een niet voorziene mutatie van 59.500 verwerkt. Dit betreft de kosten verbonden aan extern
fiscaal advies. Deze kosten zijn evenals de verrekening van het saldo van de jaarrekening 2002, dat -/-
25.518 bedroeg, ten laste gebracht van de algemene risicoreserve afvalverwerking. Daarnaast is uit de
nazorgvoorziening Bavel/Dorst ruim 44.000 meer onttrokken dan was geraamd.
Bedrijfsvoering
De lasten en baten van de Bedrijfsvoering blijven ruim 700.000 achter bij de ramingen. De oorzaak
hiervan is dat de rentebaten bijna 700.000 zijn achtergebleven bij de ramingen.
