Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23582]
Dienst/afdeling: VWLZ
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Agendapuntnummer: 1b
Aantal bijlagen: -
Begroting 2004 bestuurscommissie openbaar primair onderwijs.
De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om jaarlijks een
begroting in te dienen. De bestuurscommissie is budgethouder. Zij kan geen uitgaven doen buiten het
budget dat door de gemeenteraad in de begroting daarvoor beschikbaar is gesteld. Thans biedt de
bestuurscommissie de begroting 2004 aan.
De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs is toegerust met een grote autonomie; de begroting in
totaliteit wordt marginaal getoetst. Wel wordt vanwege de mogelijke financiële gevolgen de
overschrijdingsregeling getoetst. Om de vijfjaar stelt de gemeenteraad het totaal van de vastgestelde
uitgaven en inkomsten vast en als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, bepaalt de gemeenteraad
tevens het bedrag van de overschrijding hoeveel moet worden doorbetaald aan het bijzonder onderwijs.
De huidige vijfjaarlijkse periode loopt van 2001 tot en met 2005.
1De begroting 2004 van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs conform bijgevoegd
concept vast te stellen* (exclusief het daarin opgenomen te verwachten resultaat 2004 en de
bestemming daarvan);
2. kennis te nemen van het voorstel tot resultaatbestemming en deze pas vast te stellen bij de
jaarrekening 2004;
3. de concernbegroting 2004 conform voorstel begrotingswijziging aan te passen.
Motivering/Toelichting
Eind 2002 is de notitie "Vormvoorschriften ten aanzien van de inrichting van de cyclische producten van
de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs" vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt ten
aanzien van de inrichting van de cyclische producten van de bestuurscommissie. Vorig jaar is bij de
presentatie van de gegevens nog onvoldoende rekening gehouden met de vormvoorschriften. De
begroting 2004 is wat betreft structuur al meer in overeenstemming met de richtlijnen.
Het exploitatieresultaat:
De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs begroot de inkomsten in 2004 op 9.325.043
De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs begroot de uitgaven in 2004 op 9.221.644
Het voordelig exploitatieresultaat voor 2004 bedraagt derhalve 103.399.
Voorgenomen investeringen reserves en voorzieningen:
Via onttrekkingen aan de voorzieningen zal in 2004 in totaal een bedrag van 290.742 worden
geïnvesteerd, bestaande uit 180.992 voorinformatie- en communicatietechnologie, €48.250 voor
leermiddelen en 61.500 voor onderhoud. Andere voorzieningen zullen niet worden getroffen.
Een meerjarig investeringsplan is nog niet opgesteld, maar er wordt binnen de bestuurscommissie aan
gewerkt. Hierover zijn met de bestuurscommissie afspraken gemaakt. In de loop van 2004 zal de
inventarisatie terzake en het daarmee samenhangende plan voor inzet van de voorzieningenfondsen
zoveel mogelijk worden afgerond.
w
-1-
