Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23582]
Dienst/afdeling: VWLZ
Consequenties
Communicatie
Referendum
Risico's
De financiële situatie van de openbare basisschool Vlier (een school met 3 locaties) vormt mogelijk een
financieel risico van 20.000, onder andere in verband met de terugloop van het leerlingenaantal van de
school. Hiermee wordt binnen de personeelsformatie rekening gehouden door middel van overplaatsing
van personeel.
Overschrijdingsregeling
De uitgaven en inkomsten in het kader van de overschrijdingsregeling worden voor het jaar 2004 als volgt
gepresenteerd:
Inkomsten 8.072.965
Uitgaven 7.920.962
Er is voor deze periode een onderschrijding van 152.003. Dit betekent vooralsnog geen risico tot
doorbetaling aan het bijzonder onderwijs.
Het verschil tussen het exploitatieresultaat en het bedrag van de onderschrijding wordt veroorzaakt
doordat bij de bepaling van het bedrag van de over/onderschrijding een aantal posten niet wordt
meegenomen die wel in het exploitatieoverzicht opgenomen moeten worden (o.a. kosten administratie,
beheer en bestuur).
1. De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs is na vaststelling van de begroting gemachtigd om
uitgaven te doen binnen het vastgestelde financiële kader;
2. In de concernbegroting 2004 zijn de cijfers van het jaar 2003 van de bestuurscommissie opgenomen.
De concernbegroting zal op basis van de begrotingscijfers 2004 middels een begrotingswijziging
worden aangepast.
Dit betreft een verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie.
Niet van toepassing.
Burgem
152.003
lemeester.
-2-
