Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 23581]
Dienst/afdeling: VWLZ
Consequenties
Overschrijdingsregeling
De uitgaven en inkomsten in het kader van de overschrijdingsregeling van de openbare scholen voor
primair onderwijs kunnen voor het jaar 2003 als volgt worden vastgesteld:
Inkomsten Uitgaven
2003 €8.144.233 €7.867.439
Er is voor deze periode een onderschrijding van 276.794. Dit betekent vooralsnog geen risico tot
doorbetaling aan het bijzonder onderwijs.
De staat van reserves voorzieningen per 31 december 2003 ten behoeve van de openbare scholen voor
primair onderwijs van de gemeente Breda kan als volgt worden vastgesteld:
1Reserves
a. Algemene reserve 137.687
b. Reserve afdrachtvermindering 50.198
c. Bestemmingsreserve
- Verzilvering 69.509
- Schoolbudget 423.591
- Diverse fondsen onderwijs 95.653
- Eigen activiteiten 3.975
sub-totaal: €780.613
2. Exploitatievoorzieningen
a. preventief onderhoud €351.418
b. onderwijsleerpakket 284.241
c. vervanging meubilair €174.735
d. ICT €169.144
e. overige voorzieningen 183.634
f. duurzame apparatuur 6.000
sub-totaal: 1169.172
Totaal: 1.949.785
Jaarverslag 2003
Verder worden enige opmerkingen gemaakt over het Jaarverslag 2003 openbaar primair onderwijs.
In 2003 is voortgebouwd op de vergroting van de bestuurlijke slagkracht die in 2002 is ingezet met de
invoering van bovenschools management. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de
formulering van een strategisch beleidsplan voor de periode 2003 2007. Daaraan gekoppeld heeft het
kwaliteitsbeleid een duidelijke vorm gekregen. In zowel financieel als personeel opzicht zijn in
samenspraak met alle geledingen duidelijke aanzetten gegeven tot meer samenhang en tot een heldere
beleidsvorming.
Er zijn geen financiële consequenties, omdat de cijfers van de jaarrekening 2003 van de
bestuurscommissie openbaar primair onderwijs via consolidatie al zijn opgenomen in de cijfers van de
jaarrekening 2003 van de dienst SAW. Er is een accountantsverklaring beschikbaar.
