Gemeente Breda Registratienr: 24403]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CAF
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 1 Aantal bijlagen:
Begroting 2005.
In het kader van de jaarcyclus Kadernota, Begroting, dienstbegroting etc. ligt thans de Begroting 2005 ter
vaststelling voor u voor.
1In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de begroting 2005.
2. In te stemmen met de voorstellen tot inzet van de extra beschikbare middelen zoals opgenomen
in hoofdstuk 3 van de Begroting 2005.
3. In te stemmen met de maatregelen om te komen met een sluitend perspectief zoals verwoord in
hoofdstuk 3 van de Begroting.
4. In te stemmen met het financieel perspectief voor 2005 en kennis te nemen van het financieel
perspectief voor de jaren 2006-2008 zoals opgenomen in de bijlage 6.3 van de Begroting 2005.
5. Van het meerjareninvesteringsplan 2005-2008 de (gewijzigde) jaarschijf 2005 vaststellen en de
jaren 2006, 2007 en 2008 indicatief vaststellen.
6. Alle kredieten voor bedrijfsvoering en instandhouding respectievelijk voor 4.014.000 en
9.510.000 én de overige kredieten van minder dan 1 miljoen (totaal 4.089.000) direct te
voteren.
7. De begroting 2005" vaststellen.
Bijgevoegd voor de begrotingsbehandeling is de Begroting 2005.
De in de Begroting opgenomen beleidsvoornemens en keuzes liggen in het verlengde van het
programakkoord 2002-2006.
1. De programmabegroting
Door deze programmabegroting wordt naast de kaderstellende rol van uw raad ook de
controlerende rol ondersteund. Naarmate doelstellingen en beoogde resultaten scherper zijn
geformuleerd, wordt het proces van verantwoording en controle immers inzichtelijker. In het
Jaarverslag zal worden teruggegrepen op de voornemens, de resultaten en de budgetten van de
Begroting. De resultaten van deze terugblik vormen vervolgens ook weer de input voor de daarna
te voeren discussie over de Kadernota. De opzet van de Programmabegroting vormt zodoende
de legenda voor de cyclische beleidsproducten van de raad.
In deze Begroting is deze toelichting opgenomen bij de programma's en thema's. De
programma's worden consequent beschreven naar aanleiding van de vragen:
- Wat is het programma (beschrijving)
-Watwillen bereiken (doelstellingen)
- Wie zijn betrokken (partners
- Wat gaat we ervoor doen (activiteiten) en
- Wat mag het kosten (budget)
