Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24403]
Dienst/afdeling: CAF
4. De diverse knelpunten en keuzes
Eveneens in hoofdstuk 3 worden u een aantal knelpunten en keuzes ter besluitvorming
voorgelegd t.w.:
(bedragen x 1.000)
2005
2006
2007
2008
Beschikbare ruimte
1.682
1.283
522
-806
Leerlingenvervoer
-117
-234
Gemeenschappelijke Meldkamer
-100
-100
Proceskosten Geschikt Wonen
-175
-175
Frictiekosten Accommodatiebeleid
-90
Vluchtbed
-100
Diverse knelpunten sport
-60
Programmaorganisatie Via Breda
-370
Bouwleges
-270
Bestuursuitgaven
-250
-250
Projectenbudget college
-150
Bijzondere bijstand 2006
-500
Nieuw meerjarenperspectief
0
24
522
-806
Voor een toelichting op de keuzes wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 van de Begroting.
Het perspectief na verwerking van de maatregelen en knelpunten voorziet in een sluitende
begroting voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Het resterende tekort voor 2008 zal worden
meegenomen bij de Kadernota 2006.
5. De tarieven
In 2003 heeft u de systematiek voor de berekening van de jaarlijkse OZB-stijging vastgesteld t.w.
het gewogen gemiddelde van de loon-en prijsindex. Op basis van deze methode wordt in de
Begroting voor 2005 een stijging van de tarieven ten opzichte van 2004 voorgesteld van 1,85%.
Een afzonderlijk voorstel zal u worden aangeboden ter vaststelling van de diverse op de tarieven
betrekking hebbende verordeningen
6. Het Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2005-2008
De meerjareninvesteringsplanning is aangepast aan de besluiten bij de Kadernota 2005. Ten
behoeve van de begroting is de planning van de in 2005 en verdere jaren opnieuw in beeld
gebracht. Hieruit bleek dat de verdeling van de volumes bij veel projecten afwijkt van de in het MIP
gehanteerde jaarschijven. Het MIP is aangepast aan meer reële planningen. Naast deze wijziging
is het MIP aangepast in verband met:
Het gemeentelijk beschikbare budget ten behoeve van het Zuidelijk Vervoersknooppunt (ZVK)
bedraagt 22,7 miljoen. Deze (netto) investering wordt gedekt uit de bijdrage van het
Grondbedrijf van 73 miljoen. Omdat de uitvoering plaats vindt binnen het Grondbedrijf wordt
deze investering niet meer in het MIP opgenomen maar wordt afzonderlijk gevolgd middels
periodieke rapportages over de voortgang van het project als onderdeel van het Grondbedrijf.
Er is een nieuw investeringsbedrag opgenomen van 5,2 miljoen, verdeelt over 4 jaar, ten
behoeve van de ondergrondse afvalinzameling. Voor deze investeringsbehoefte zal voor het
eind van 2004 voorstellen bij de raad worden ingediend. De kapitaallasten van deze
investeringen zijn verwerkt in de tariefberekeningen voor de afvalstoffenheffing.
In verband met een andere (goedkopere) oplossing voor het Milieustation aan het Spinveld is
het investeringsbedrag verlaagd van 1,3 miljoen tot 0,945 miljoen,
7. Investeringen in 2005
Nieuw in de Begroting is dat per programma is aangegeven welke investeringen voor 2005 zijn
voorzien. In bijlage 6.2 van de Begroting is hiervan een totaaloverzicht opgenomen en in bijlage
6.4 treft u de meerjareninvesteringsplanning aan voor de periode 2004-2008.
