Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24362]
Dienst/afdeling: W
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Agendapuntnummer: 4
Aantal bijlagen: -
Afrekening 2003 en vervoerprijs 2004 BBA stadsbusdienst, verdeling OV-subsidie deeltaxi (KCV) 2004.
In de loop van elk exploitatiejaar van de Bredase stadsbusdienst biedt de BBA in de vorm van een
'prijsbrief de gemeente een vervoerprijs aan voor het desbetreffende jaar. Deze aanbieding draagt het
karakter van een aanneemsom, welke het jaar daarna wordt gevolgd door de definitieve afrekening. Aan
de genoemde prijsbrief gaat telkens intensief overleg tussen gemeente en BBA vooraf.
In de jaarlijkse afrekening van de BBA zijn onvoorziene ontwikkelingen meegenomen, voor zover deze
uiteraard gevolgen voor de kosten hebben. Deze feitelijke ontwikkelingen leiden dan dus tot afwijkingen
ten opzichte van de prijsbrief. Het betreft vrijwel altijd extra kosten als gevolg van omleidingen en
afwijkende ontwikkelingen betreffende de vervoeropbrengsten, brandstofkosten en loon-/prijsindex.
Verder is de verdeling en inzet van de OV-subsidie 2004 op basis van deeltaxigebruik (Kleinschalig
Collectief Vervoer, KCV) aan de orde.
De samenhang in dit voorstel is als volgt.
Voor de BBA-afrekening 2003 wordt een beroep gedaan op de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
De BBA-vervoerprijs 2004 wordt afgedekt door de vervoeropbrengsten, de rijkssubsidie openbaar vervoer
(één subsidiestroom op basis van busgebruik en een andere stroom op basis van deeltaxigebruik) en
een bijdrage vanuit de Reserve Openbaar Stadsvervoer. De financiering van de BBA-vervoerprijs is dus
mede afhankelijk van de verdeling en inzet van de OV-subsidie op basis van deeltaxigebruik.
1. Het negatieve saldo van de BBA afrekening stadsbusdienst Breda 2003, groot 95.116,52, aan
de BBA betaalbaar stellen en deze kosten afdekken uit de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
2. Akkoord gaan met de door de B.B.A. geoffreerde kostprijs voor het uitvoeren van het
stadsbusvervoer Breda 2004, groot 8.652.238,-, zijnde de bruto aanneemsom van
10.371.206,-verminderd met kortingen i.v.m. busreclame en groei studentenvervoer van resp.
€89.250,- en 1.629.717,-.
3. De aan de BBA te betalen vergoeding voor het stadsbusvervoer 2004, groot 5.833.090,-, zijnde
de onder punt 2 genoemde netto kostprijs van 8.652.238,- verminderd met de taakstellende
vervoeropbrengsten 2004, groot 2.610.975,-, en met een éénmalige BBA-korting, groot
208.173,-, als volgt afdekken:
a) De rijkssusbidie openbaar vervoer 2004 (uitgekeerd door de provincie), groot
5.055.600,-, verminderd met 20.702,- verplichte storting geoormerkt budget
toegankelijkheid in de Reserve Openbaar Stadsvervoer, resulterend in een beschikbaar
budget van 5.034.898,-.
b) De rijkssubsidie deeltaxi 2004 voor een bedrag van 560.000,- (zie ook punt 4 en 5B).
c) Een bedrag van 238.192,- ten laste van de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
4. Akkoord gaan met de verdeling van de OV-rijkssubsidie 2004 op basis van deeltaxigebruik, groot
1.747.146,- (inclusief de loon- en prijscompensatie-index van 2,15 zijnde 36.766,-) over de
diensten ODB voor een bedrag 848.764,- (48,58 en SAW voor een bedrag van 898.382,-
(51,42
