Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24362]
Dienst/afdeling: W
Motivering/Toelichting
5. De onder punt 4 genoemde budgetten toevoegen aan de begrotingen 2004 van de diensten SAW
en ODB (post Openbaar Vervoer - 'deeltaxi') en daarbij als volgt inzetten:
A) van de 898.382,- ten behoeve van de dienst SAW:
9.057,- voor communicatie en marketing deeltaxi
11.111,- voor de bonus-/malusregeling deeltaxivervoer
878.214,- voor de exploitatie van WVG-en seniorenvervoer deeltaxi.
B) van de 848.764,- ten behoeve van de dienst ODB:
9.057,- voor communicatie en marketing deeltaxi
11.111,- voor bonus-/malusregeling deeltaxi
268.596,- voor exploitatie deeltaxi OV-reizigers (incl. BredaPashouders)
560.000,- in te zetten als bijdrage aan de BBA-vervoerprijs 2004
stadsbusdienst Breda.
6. De concernbegroting 2004 overeenkomstig de bovenstaande beslispunten wijzigen.
De BBA-afrekeninq 2003 leidt tot een negatief resultaat van ruim 95.000,- voor de gemeente.
Enerzijds was er sprake van bijna 120.000,- aan tegenvallende vervoeropbrengsten: 4,6% minder ten
opzichte van de taakstellende prognose van het rijk. Anderzijds was er een meevaller aangaande de
definitieve loon-/prijsindexering over 2003.
Afdekking van de BBA-vervoerprijs 2004 kan niet voor 100% door OV-subsidies en vervoeropbrengsten
plaatsvinden. Tijdens de voorbereiding van de dienstregeling 2004, circa een jaar geleden, bleek dat het
ontworpen pakket van dienstregelingaanpassingen niet tot voldoende besparingen in het
voorzieningenniveau zou leiden om de rijksbezuinigingen volledig op te kunnen vangen. Toch is er toen
voor gekozen om die dienstregeling doorgang te doen vinden, mede met het oog op de komende
aanbesteding zoals wij hierna zullen uiteenzetten. Om de vervoerprijs 2004 voor 100 te kunnen
afdekken, vragen wij u dan ook een noodzakelijke bijdrage van ruim 239.000,- vanuit de Reserve
Openbaar Stadsvervoer beschikbaar te stellen. Belangrijke beweegreden hierbij is om, ondanks de
doorgaande bezuinigingen van het rijk, het bestaande voorzieningenniveau zoveel mogelijk te
handhaven, totdat aanbesteding plaatsvindt. De aanbesteding voor het stadsvervoer Breda (overigens
ook voor het streekvervoer West-Brabant) is voorzien per 1-1-2006. Het is bij de aanbesteding van
belang om een redelijk hoog referentieniveau te kunnen hanteren.
Hier wordt op ingespeeld met de dienstregelingen voor 2004 en 2005 en de bijbehorende vervoerprijzen
en financiële dekking. Bij aanbesteding per 1-1-2006 wordt een financieel voordeel verwacht waarmee
het voorzieningenniveau voor een aantal jaren tenminste op peil kan worden gehouden en, waar
mogelijk, ook verbeterd.
De gemeente Breda werkt nauw samen met de provincie. De provincie is wettelijk de officiële OV-
autoriteit en daarme ook de concessieverlenende instantie geworden. Zij sluist het aan Breda
toekomende deel van de rijksbijdrage door. Breda kan tot 2006 bevoegdheden blijven uitoefenen die
verband houden met het onderhoud en beheer van de concessie stadsvervoer Breda. Vanaf 1-1-2006,
als de nieuwe OV-concessie West-Brabant inclusief Breda van kracht is, volgt er een nieuwe fase van
nauwe samenwerking met de provincie Dat gebeurt op basis van een nog te sluiten samenwerkings- of
bestuursovereenkomst.
De BBA ontvangt direct van het ministerie van Onderwijs een aanzienlijke bijdrage in het vervoer van
studenten met een OV-jaarkaartde 'SOV-kaart'. Het aan Breda toekomende deel hiervan wordt in
mindering gebracht op de bruto vervoerprijs.
De gemeente ontvangt naast de reguliere OV-subsidie op basis van busgebruik, ook OV-subsidie op
basis van deeltaxigebruik: ruim 1.747.000,- over 2004. De deeltaxi West-Brabant, incl. Breda, voldoet
namelijk aan de OV-subsidienormen voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW).
Ons voorstel is om van de ruim 1.747.000,-, net zoals in voorgaande jaren, het overgrote deel van de
exploitatiekosten van de deeltaxi (WVG-gerechtigden, senioren en 'vrije reizigers') te bekostigen,
uiteraard voor zover het Bredase ritten betreft. Wij stellen u tevens voor om een bedrag van 560.000,-
vanuit genoemd budget in te zetten voor de exploitatie van de stadsbusdienst.
