>w
Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24362]
Dienst/afdeling: W
Consequenties
Breda betaalt een aandeel van 25 (zijnde het aandeel in het aantal ritten) van de totale 72.450,- voor
2004 nl.€ 18.113,-. Deze kostenpost wordt in gelijke helften verdeeld tussen de diensten SAW en ODB.
De bonus-malusregeling is in 2001 ingevoerd. Tot 2,5 klachten krijgen de vervoerders een bonus,
vanaf 3 klachten een boete. Contractpartner voor de overheden in West-Brabant en voor de provincie
is Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN), die vele taxibedrijven in onderaanneming heeft.
De bonus dan wel malus gaan tot maximaal 200.000,-, maar in de praktijk is het ruim voldoende om uit
te gaan van een maximum van 100.000,-, gezien de trend van de afgelopen jaren met slechts kleine
verschuivingen en geen bonusuitkering aan de PZN. Breda betaalt daarvan een aandeel van 2/9
(tweederde voor alle gemeenten en daarvan weer éénderde voor rekening van Breda), hetgeen neerkomt
op totaal 22.222,-. De diensten SAW en ODB nemen ook hier elk 50% voor hun rekening.
Financieel.
De exploitatierekening stadsbusdienst 2004 ziet er als volgt uit.
Uitgaven
Bruto vervoerprijs BBA 2004 10.371.206,-
Korting busreclame 89.250,-
Korting Studentenkaart1.629.717,-
1.718.967.- -
Aanneemsom 8.652.238,-
2.819.148.-
5.833.090,-
5.034.898,-
560.000.-
5.594.898,-
min storting in Reserve)
zie onderstaande paragraaf
Taakstellende opbrengsten 2.610.975,-
Eénmalige BBA-korting 208.173,-
Netto jaarbedrag t.b.v. BBA
Inkomsten
Rijkssubsidie OV 2004
Bijdrage uit rijkssubsidie obv deeltaxi
Totaal
Tekort
Uitgaven5.833.090,-
Inkomsten 5.594.898.-
Tekort: 238.192,-
Stortingen en onttrekkingen Reserve Openbaar Stadsvervoer
Het tekort op de vervoerprijs 2004 van 238.192,- kan ten laste worden gebracht van de Reserve
Openbaar Stadsvervoer. Dat geldt ook voor het negatieve saldo van de BBA-afrekening 2003, groot
€95.116,52.
Totaal aan onttrekkingen 333.309,- (afgerond).
Voor 20.702,- wordt een bedrag in de Reserve gestort t.b.v. de geoormerkte post 'toegankelijkheid'.
Geoormerkte budgetten
In de rijksbijdrage zijn twee geoormerkte bedragen opgenomen voor verbetering toegankelijkheid OV
60.200,- en voor sociale veiligheid 63.400,-.
Het budget voor sociale veiligheid wordt geheel ingezet voor het sociale veiligheidsplan BBA 2004 (totale
kosten 115.440,-) en is verdisconteerd in de aanneemsom van de BBA.
-4-
