Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24700]
Dienst/afdeling: AB
Betreft:
Inleiding
Agendapuntnummer: 7
Aantal bijlagen: - 2 -
Vaststelling van het HuisvestingsProgramma onderwijs 2005, inclusief Het Overzicht van niet gehonoreerde
aanvragen.
Kader (Meerjareninvesteringsplan onderwijshuisvesting 2003-2006)
In juni 2003 heeft de gemeenteraad het meerjareninvesteringsplan onderwijshuisvesting (MJP)
vastgesteld. Het plan bevat de meerjarenplanning voor de onderwijshuisvesting in de periode 2003-2006
en een doorkijk voor de planperiode 2007-2010. Voor de periode 2003-2006 is een investeringsvolume
beschikbaar van 54 miljoen. In het MJP is op basis van strategische keuzes aangegeven wanneer
bouwprojecten gedurende de planperiode naar verwachting zullen worden uitgevoerd en tegen welke
kosten. Het huidige scholenbestand, de verwachte ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en de
spreiding van schoolgebouwen over de stad zijn hierbij betrokken.
Het meerjareninvesteringsplan vervangt het jaarprogramma onderwijshuisvesting niet. De
aanvraagcyclus en de jaarlijkse vaststelling van het Programma met beschikbare budgetten blijven
daarom gehandhaafd.
In de bij het MJP behorende beleidsregels zijn budgetplafonds vastgesteld voor de voorzieningen
technische kwaliteit, veiligheid en gezondheid en functionele kwaliteit. Vanwege het maximaal
beschikbare investeringsbudget van 54 min. hebben toevoegingen en verschuivingen directe gevolgen
voor de financiële haalbaarheid van andere projecten in het meerjarenplan.
De voor het MJP gehanteerde uitgangspunten en criteria zijn daarom ook voor het Programma 2005
onverkort toegepast.
Omvang aanvragen
Overeenkomstig de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs dient de raad uiterlijk in december
2004 het Programma huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2005 vast te stellen, alsmede een
Overzicht van de niet gehonoreerde aanvragen. Er is sprake van een fatale termijn.
De schoolbesturen hebben voor het jaar 2005 in totaal 347 aanvragen ingediend voor voorzieningen op
het terrein van capaciteitsuitbreiding, eerste inrichting, aanpassingen, alsmede een aantal aanvragen
voor onderhoud. De aanvragen zijn met toepassing van de in de Verordening en het MJP opgenomen
beoordelingscriteria getoetst op noodzakelijkheid, onuitstelbaarheid en uitvoerbaarheid in 2005.
Pijlers voor de beoordeling van de aanvragen zijn de leerlingenprognoses, de Planongegevens en de
nulmeting.
Leerlingenprognoses
Voor het basisonderwijs is bij de beoordeling van de aanvragen gebruik gemaakt van leerlingprognoses
van de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Informatie van juli van dit jaar.
Anders dan voorgaande jaren wordt niet meer gewerkt met het DMW model, maar wordt het nieuwe
model GBPRO gebruikt. Verder is na overleg met een afvaardiging van de PO kamer van de Schoolraad
besloten om de gegevens van de korte termijnprognoses meer in verband te brengen met de lange
termijngegevens.
Op deze wijze is de nieuwe prognose een combinatie van 2 methoden:
a. voor de periode 2004-2009 wordt uitgegaan van de korte termijnprognose op basis van het
doorschuiven van leerlingen op school in combinatie met de berekende instroom vanuit de
bevolkingsprognose en
b. voor de periode na 2010 wordt uitgegaan van lange termijnprognose op basis van een
prognose van het aantal kinderen van 4-12 jaar per buurt en de belangstelling per schooi.
Dit betekent dat de prognose meer geschikt is voor zowel de korte als voor de lange termijn.