Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24700]
Dienst/afdeling: AB
Voorstel
Motivering/Toelichting
De prognose van juli 2004 geeft voor het basisonderwijs in totaal weliswaar slechts een geringe afwijking
te zien ten opzichte van de vorige prognose uit 2003, maar op onderdelen vinden wel verschuivingen
plaats. De nieuwe prognose methodiek is in september aan de Schoolraad gepresenteerd en toegelicht.
Door het scholenveld wordt deze berekeningswijze als een forse verbetering beschouwd.
Planon
Voor onderhoudsvoorzieningen wordt vanaf 2004 gewerkt met het vastgoedregistratiesysteem van
Planon. Op basis van overeenstemming met de desbetreffende schoolbesturen over de Planon
rapportage worden de uit te voeren onderhoudsvoorzieningen voor het komende jaar vastgelegd.
Stand van zaken nulmeting
De aangepaste nulmetingen zijn in het voorjaar van 2004 naar de schoolbesturen gestuurd. In het
voorjaarsoverleg (bilateraal met de schoolbesturen) is verzocht de nulmetingen voor akkoord te
ondertekenen en terug te sturen, dan wel opmerkingen door te geven. Met enkele besturen is daarover
nog overleg gaande.
1Vast te stellen het Huisvestingsprogramma onderwijs 2005, inclusief Het Overzicht van niet
gehonoreerde aanvragen;
a. in verband hiermee een krediet beschikbaar te stellen van:
3.753.373 voor capaciteitsuitbreidingen en bouwvoorbereidingen inclusief de stelpost
voor buitenreguliere tellingen ad 400.000;
365,470 voor huurvergoedingen voor tijdelijke lokalen;
17.725 voor voorzieningen in het kader van Technische kwaliteit
873.545 voor voorzieningen met betrekking tot Veiligheid en gezondheid
b. de in het Programma opgenomen onderhoudswerkzaamheden (Planon) met een
totaalbedrag van 1.040.151 ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening;
2. de lasten, voortvloeiende uit het huisvestingsprogramma, te dekken binnen de begroting
2005 van de dienst SAW; hiertoe de begroting van de dienst SAW te wijzigen;
3. in verband met de voorgenomen wetswijziging inzake de overheveling van taken met
betrekking tot de voorzieningen Onderhoud en aanpassingen ten behoeve van het voortgezet
onderwijs deze categorie voorzieningen op 0 te stellen;
1. vormwijzigingen HuisvestingsProgramma 2005
Het Programma 2005 kent een aantal vormwijzigingen ten opzichte van 2004.
De belangrijkste zijn:
1. de leerlingenprognose kent een nieuwe methodiek (zie Inleiding);
2. naast de gebruikelijke schematische weergave van Het Programma (toegekende voorzieningen) is
ook Het Overzicht toegevoegd. Dit betreft de voorzieningen die zijn afgewezen en volgens de
Verordening derhalve op Het Overzicht worden geplaatst. Hiermee is meer inzichtelijk welke
voorzieningen zijn afgewezen en welke toegekend;
3. verder behandelt het Programma veel meer in beschrijvende zin de aangevraagde voorzieningen,
met daarbij de noodzakelijke motivering. De concept motivering is reeds onderwerp van overleg
geweest in het zogeheten najaarsoverleg dat met alle schoolbesturen is gevoerd. Deze motivering
komt in de plaats van de beschikkingen en is als bijlage (2) bij de ter inzage liggende stukken ter
kennisname toegevoegd;
4. De bedoeling was om in de kredietvotering naar de raad in december de jaarlijkse indexering zoals
door de VNG wordt geadviseerd te incorporeren.Tot nu toe wordt dat wel in de begrotingswijziging
vermeld, maar niet in het raadsbesluit, (zie ook 2.6) Echter, tot op dit moment is de indexering nog
niet bekend gemaakt. Dat betekent dat de kredietvotering van dit Programma is gebaseerd op het
prijspeil 2004.
