Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 24578]
Dienst/afdeling: EZ
Doel integraal plan van aanpak (IPVA):
Het voornaamste doel van het IPVA is om de projectgroep mogelijk te maken organisatie en de inhoudelijke
complexiteit van het project zo goed mogelijk te kunnen aansturen. Een tweede doel dat met het IPVA
nagestreefd wordt, is dat het de projectgroep mogelijk maakt zich te kunnen verantwoorden richting haar
opdrachtgevers, de ondernemersvereniging en gemeente, ten aanzien van de:
keuzes die gemaakt worden om bepaalde activiteiten uit te voeren;
inzet van financiële middelen;
resultaten die worden gehaald.
Hieronder wordt voor alle werkgroepen en de projectgroep aangegeven wat hun opdracht is, wat de grootste
kostenposten zijn, welke nadere kostenonderbouwing erbij hoort en welke dekkingsbronnen relevant zijn.
Voor het overzicht zijn de kosten volledig weergegeven. Echter voor een enkele kostenpost heeft reeds
eerder besluitvorming plaatsgevonden. Deze kosten zijn separaat vermeld of gemarkeerd met een asterix
en NIET meegenomen in de hier voorliggende gevraagde besluitvorming.
Werkgroep bereikbaarheid:
De werkgroep bereikbaarheid heeft als opdracht het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid
van het bedrijventerrein. Aandachtsgebieden vormen ondermeer de interne hoofdinfrastructuur,
verdubbeling rijstroken parallelweg, aanpassen ontsluiting Hazeldonk II en III, interne bewegwijzering, een
parkeeronderzoek en het behoud van de verbinding naar het voorzieningencentrum.
De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:
Infrastructuur 1.260.669,- incl. BTW
Parkeeronderzoek 33.000,- incl. BTW*
Ten aanzien van de verbreding parallelweg is de globale kostenraming van het IBB als geheime bijlage
bijgevoegd. In een later stadium zal het voorlopige ontwerp (VO) en definitieve ontwerp (DO) ter vaststelling
aan het college van B&W worden voorgelegd.
De dekking van deze kosten is voor 62.883,-- incl. BTW afkomstig uit de gereserveerde ISV gelden,
jaarschijf 2002 - 2003, voor 620.636,- incl. BTW afkomstig uit de toegekende Tipp subsidie en voor
577.150,- incl. BTW afkomstig uit de grondexploitatie Hazeldonk III.
Het parkeeronderzoek maakt onderdeel uit van het Crobus Parks project waaromtrent reeds eerder
gemeentelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden (22485). In dat besluit is als dekkingsbron voor de
gemeentelijke bijdrage van 33.000,- incl. BTW, de gereserveerde ISV gelden jaarschijf 2002 - 2003
aangemerkt.
Werkgroep duurzaam ondernemen:
Binnen deze werkgroep ligt de aandacht vooral op het bewerkstellingen van collectieve contracten en het
schrijven van een masterplan waarin voor verschillende gezamenlijke milieugerelateerde activiteiten de
financiële, organisatorische en juridische haalbaarheid is getoetst en uitgewerkt.
De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:
Opstellen masterplan 43.840,-- incl. BTW.
Onder deze activiteit ligt een subsidieaanvraag duurzame bedrijventerreinen die ingediend is door de
bedrijvenvereniging. Vanuit voorgeschreven co-financieringsregels is de bijdragen van de gemeente Breda
16.618,- incl. BTW, die gedekt wordt vanuit de gereserveerde ISV gelden, jaarschijf 2002-2003.
Ondanks dat de bedrijvenvereniging de opdracht zal verstrekken, is ten behoeve van de onderbouwing van
deze kosten een offerte als geheime bijlage bijgevoegd.
Het masterplan richt zich op de mogelijkheden van het gevestigde bedrijfsleven op het gebied van onder
meer parkmanagement, energie en afval. Derhalve vloeien uit dit masterplan geen consequenties voort voor
c' "jke organisatie.
-2-
