Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 25347]
Dienst/afdeling: CAF
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Consequenties
Communicatie
Referendum
Agendapuntnummer: 1c
Aantal bijlagen:
Vaststellen begrotingswijzigingen 2005 en votering restposten van jaarschijf 2004 van het MIP.
Na het vaststellen van de Programmabegroting wordt door middel van begrotingswijzigingen aan de raad
autorisatie gevraagd voor de (financiële) wijzigingen in de begrotingsprogramma's.
De begrotingswijziging voor de raad van maart betreft de technische uitwerking van de
Programmabegroting in de diverse Dienstbegrotingen.
Bij de Programmabegroting 2005 zijn alle volumes uit de jaarschijf 2005 in het meerjareninvesteringsplan
(MIP) tot een bedrag van 1 miljoen door de raad gevoteerd. Bij het afsluiten van de jaarstukken 2004
bleek voor de jaarschijf 2004 uit het MIP een (beperkt) bedrag nog niet gevoteerd. Analoog aan de
werkwijze bij de begroting 2005 wordt in het (concept)raadsvoorstel voorgesteld deze kredieten nu ook te
voteren.
1. De 1e begrotingswijziging 2005 waarin de technische uitwerking van de Programmabegroting in de
dienstbegrotingen is opgenomen.
2. Analoog aan de werkwijze bij de Programmabegroting 2005 een tweetal volumes uit de jaarschijf
2004 van het MIP tot een totaalbedrag van 79.000 te voteren.
a) De 1e wijziging 2005 in de begroting heeft betrekking op de dienstbegrotingen. Voor u zijn
geactualiseerde overzichten van de Begroting 2005 ter inzage gelegd.
b) Op basis van de financiële verordening Gemeente Breda ex artikel 212 Gemeentewet uw de raad bij
het vaststellen van de Programmabegroting 2005 alle volumes uit de jaarschijf 2005 van het MIP tot
een bedrag van maximaal 1 miljoen per onderdeel gevoteerd. Bij het opstellen van de begroting
2005 is beoordeeld in hoeverre volumes uit de jaarschijf 2004 konden worden doorgeschoven naar
2005. Ook deze volumes zijn betrokken in de votering 2005 bij het vaststellen van de
Programmabegroting. Volumes die in 2004 nog zouden worden gevoteerd waren niet
doorgeschoven naar 2005.
Bij het afsluiten van het MIP 2004 bleek dat votering van een tweetal kleinere volumes niet meer in
2004 heeft plaatsgevonden. Door de diensten is verzocht deze, analoog aan de werkwijze bij de
begroting 2005, alsnog aan de raad aan te bieden ter votering. Het betreft de volgende bedragen:
Milieu-investeringen 45.000
Instandhoudinginvesteringen Bestuursdienst 34.000
De financiële consequenties zijn via de genoemde begrotingswijziging in de Begroting 2005 verwerkt.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
-1-
