Gemeente Breda Registratienr: 25845]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CAF
Agendapuntnummer: 3 Aantal bijlagen: - 1 -
Betreft:
Jaarverslag 2004.
Inleiding
Wij bieden u ter vaststelling aan het gecombineerde jaarverslag/jaarrekening 2004 van de gemeente
Breda.
Voorstel
1In te stemmen met de de overschrijdingen en onderschrijdingen ten opzichte van de Begroting 2004
en de wijzigingen hierop van de Begrotingsprogramma's 1 tot en met 21 tot een totaal bedrag van
14.648.000 zijnde lagere baten en 6.552.000 zijnde lagere lasten.
2. In te stemmen met de per saldo hogere ontrekking uit reserves ten opzichte van de bij de Begroting
2004 en de wijzigingen hierop geautoriseerde stortingen/onttrekkingen van 29,8 miljoen.
3. Het gecombineerde jaarverslag/jaarrekening 2004 van de gemeente Breda vast te stellen.
4. Het uiteindelijk nog te verdelen resultaat van 20.184.000 te verdelen conform de verdeling zoals
opgenomen in de gewaarmerkte bijlage bij dit raadsbesluit.
Motivering/Toelichting
7 Begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de raad alle over- en onderschrijdingen autoriseert
voordat de jaarrekening (als onderdeel van het jaarverslag) kan worden vastgesteld. In 2004 is in de rekening
van baten en lasten ten opzichte van de Begroting 2004 en de door de raad vastgestelde wijzigingen hierop
in totaal 14,7 miljoen 2,98%) meer ontvangen en 6,5 miljoen (=1,32%) meer uitgegeven.
Voor de werkelijke stortingen en onttrekking uit reserves geldt dat €12,1 miljoen meer is onttrokken en
17,7 miljoen minder is gestort dan geraamd per saldo een hogere onttrekking van 29,8 miljoen).
Onderstaand treft u een totaaloverzicht van de verschillen per programma.
(Bedragen x 1.000)
Totaal programma's jaarrekening 2004 begroting 2004 verschil in 2004
(Bedragen x€ 1.000)
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
1
Ruimtelijke ordening
5.630
4.291
5.123
4.251
507
41
2
Volkshuisvesting
9.621
5.433
11.172
6.013
-1.551
-580
3
Verkeer en vervoer
26.309
15.435
23.945
15.118
2.365
318
4
Buitenruimte
35.025
3.487
32.560
4.356
2.466
-869
5
Welzijn
33.957
16.122
37.364
15.723
-3.407
399
6
Volksgezondheid
4.685
1.668
5.087
1.668
-402
0
7
Onderwijs en educatie
40.587
17.082
34.481
15.864
6.106
1.217
8
Openbare orde en veiligheid
11.875
2.775
11.974
2.414
-98
360
9
Toerisme en recreatie
1.163
10
1.362
9
-199
1
10
Cultuur
22.858
4.147
23.214
4.197
-356
-50
11
Milieu
28.391
27.850
29.200
27.596
-809
254
12
Grondexploitatie
41.753
45.033
80.658
92.350
-38.906
-47.317
13
Economie
1.557
223
1.834
253
-278
-29
14
Werkgelegenheidsvoorzieningen
52.549
51.460
50.494
50.694
2.055
766
15
Gehandicaptenzorg
12.200
1.297
12.810
1.176
-610
121
16
Sport
9.997
3.736
10.490
3.909
-493
-173
17
Inkomensondersteuning
90.295
79.729
89.488
76.324
807
3.406
18
Architectuur en monumenten
1.174
18
1.926
216
-752
-198
19
Dienstverlening
21.641
6.870
21.707
6.916
-66
-47
20
Bestuur
7.894
1.041
7.678
524
216
517
>w
