Gemeente Breda Registratienr: 25845]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CAF
Totaal programma's
jaarrekening 2004
begroting 2004
verschil in 2004
(Bedragen x€ 1.000)
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Algemene uitgaven en inkomsten
38.664
204.816
11.810
177.610
26.854
27.206
Totaal programma's
497.825
492.523
504.377
507.181
-6.552
-14.658
Resultaat baten en lasten
5.302
2.804
-2.804
5.302
497.825
497.825
507.181
507.181
-9.356
-9.356
Mutaties in reserves
26.289
51.775
38.425
34.090
-12.136
17.686
Per saldo gemuteerd
25.487
4.335
549.600 549.600 545.606 545.606 -21.492 8.330
In het jaarverslag is per programma een analyse opgenomen over het ontstaan van de verschillen. In dit
voorstel zal per programma een korte toelichting worden gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten
opzichte van de Begroting 2004 en de wijzigingen hierop.
Programma 1 Ruimtelijke ordening
De kosten en opbrengsten voor archeologisch onderzoek bij de HSL-projecten zijn niet begroot omdat Breda
voor deze onderzoeken puur als opdrachtgever optreedt en alle betalingen rechtstreeks declareert bij het HSL
bureau. Zowel de baten als de lasten zijn hierdoor 295.000 hoger dan begroot.
Evenals voorgaande jaren zijn de kosten van planschades niet in de begroting opgenomen. In 2004 is in
totaal een bedrag van 165.000 uitbetaald. De leges op de procedures art. 19 WRO zijn niet kostendekkend.
Dit heeft geleid tot een tekort van 500.000, waarvan de helft is veroorzaakt door hogere kosten en de
andere helft door minder legesopbrengsten. In 2004 zijnde overheadkosten 145.000) voor
beleidsontwikkeling ZVK ten laste van de exploitatie gebracht.
Programma 2 Volkshuisvesting
De lagere kosten dan begroot zijn voornamelijk veroorzaakt door een andere prioritering in de
beleidsontwikkeling en de lagere kosten voor de uitvoering van het Besluit Woongebonden subsidies.
Het onderdeel bouw en woningtoezicht kent een tekort van 515.000. Dit is vooral veroorzaakt door het
treffen van een voorziening voor restitutieverplichtingen bouwleges.
Binnen Volkshuisvesting zijn extra afschrijvingen ten laste van de reserves begroot welke niet hebben
plaatsgevonden. Per saldo resteert een positief resultaat van ruim 800.000.
Programma 3 Verkeer en vervoer
Op het gebied van wegen, straten, pleinen hebben enkele budgetoverschrijdingen plaatsgevonden. Zo is er
meer aandacht besteed aan verkeersveiligheid, de parkeer- en stallingnota moest worden bijgesteld en er is
meer werk geweest aan de behandeling van vragen, adviezen en klachten. Binnen Verkeer en Vervoer
hebben veel extra afschrijvingen plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is conform begroting uit de reserve
onttrokken.
Programma 4 Buitenruimte
De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten van gladheidbestrijding
396.000) en de stormschade 450.000). Verder heeft in 2004 een opschoning over voorgaande jaren
plaats gevonden van oude vorderingen o.a. tussen de diverse diensten. Hierdoor was het noodzakelijk een
bedrag van 380.000 ten laste van de exploitatie te brengen.
Programma 5 Welzijn
De belangrijkste oorzaken van de lagere kosten in 2004 zijn een vrijval van resterende rijksmiddelen voor
kinderopvang 2,5 miljoen) en de lagere kosten voor diverse GSB-projecten bij opvang en inburgering en
het sociaal cultureel werk.
Programma 6 Volksgezondheid
De bijdragen aan de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en de ambulancedienst zijn totaal 213.000
lager dan begroot. Tevens resteert er 159.000 aan eenmalige middelen voor het Lokaal
Volksgezondheidsplan, die in 2005 worden besteed.
Programma 7 Onderwijs en educatie
In 2004 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de afschrijvingstermijn voor onderwijsgebouwen van 60
naar 40 jaar. De hieraan geboden kosten van inhaalafschrijving ad 5,6 miljoen zijn ten laste gebracht van
de reserve onderwijs.
Programma 8 Openbare orde en veiligheid
In het exploitatieresultaat 2004 zijn de effecten zichtbaar van het wegvallen van de subsidieregeling voor ID-
banen en de inspanningen om doorstroming naar reguliere banen te bevorderen.. Hierdoor bleven de
exploitatiekosten 294.000 onder de begroting.
