Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 25845]
Dienst/afdeling: CAF
Programma 9 Toerisme en recreatie
Ondanks dat het toeristisch beleid vanuit de commissie ECG in 2004 speciale aandacht gekregen en er extra
inspanningen zijn verricht op toeristisch gebied, zoals de presentatie van het toeristisch actieplan en de
Bavelse Berg, is het totaal van de inzet op het gebied van toerisme in 2004 lager geweest dan geraamd.
Programma 10 Cultuur
In de begroting was er vanuit gegaan dat het volledige bedrag voor Fonds Artistieke Werken (FAW) tot
realisatie zou komen. Gezien de afhankelijkheid van andere projecten zijn deze niet allemaal gerealiseerd.
Verder waren er in 2004 minder aanvragen voor projecten (bijv. podiumkunsten), onder andere veroorzaakt
doordat het actieplan Cultuurbereik pas in 2005 wordt afgerond. Het betreft hier in de meeste gevallen
GSB/ISV projecten.
Programma 11 Milieu
De uiteindelijk kosten van de afvalverwerking waren in 2004 lager dan voorzien. Bij het rioolbeheer waren er
in 2004 minder inspecties uitgevoerd dan voorzien waardoor ook het aantal reparaties aan de hoofdriolen
minderwaren.
Programma 12 Grondexploitatie
Het lagere lastenvolume 2004 is voornamelijk het gevolg van de MER-procedure Teteringen, waardoor met
name de grondverwervingen nader zijn gefaseerd. Daarnaast hebben er minder strategische grondaankopen
plaatsgevonden. Aan de batenzijde zijn vooral de niet in 2004 gerealiseerde grondverkopen als gevolg van de
ongunstige marktomstandigheden die debet zijn aan het verschil.
Programma 13 Economie
Eind 2004 is door uw raad een besluit genomen over de inzet van de subsidiegelden Economie niet fysiek.
Het is niet meer mogelijk geleken in 2004 tot besteding van deze GSB middelen 500.000) te komen.
Besteding hiervan zal nu in 2005 plaatsvinden.
Programma 14 Werkgeiegenheidsvoorzieningen
De gemiddelde bezetting Wsw was in 2004 hoger dan begroot. Daarentegen bleef de realisatie van de Wwb-
banen achter bij de taakstelling. Ook de afrekening van de Wiw-subsidie over 2003 van 319.179 leidde tot
de kostentoename. Daarnaast is de voorziening voor de mogelijke korting van de subsidie Wsw 2002 van
1,1 miljoen volledig ten gunste van de exploitatie vrijgevallen, omdat in de door het ministerie van SZW
afgegeven beschikking is aangeven, dat er over 2002 geen korting zal worden toegepast.
Programma 15 Gehandicaptenzorg
Met name als gevolg van lagere kosten van aanpassingen aan rolstoelvoorzieningen en scootmobielen én ook
de lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten zorgen voor lagere kosten. Verder is er een hoger
subsidie AWBZ en Deeltaxi van 141.000) ontvangen.
Programma 16 Sport
De werkzaamheden in verband met de stormschade, waarvoor in 2004 extra budget is verkregen zullen pas
in de loop van 2005 worden afgerond. Het doorschuiven van investeringsprojecten naar 2005 zorgde in 2004
voor minder kapitaallasten.
Er zijn minder subsidies aangevraagd voor investeringen door sportverenigingen
Programma 17 Inkomensondersteuning
Op basis van toezeggingen bij de jaarrekening 2003 heeft er een waardering van de debiteuren Sociale Zaken
plaatsgevonden. Per saldo betekende dit dat een voordeel van circa 4,3 miljoen. Dit incidentele resultaat is
conform de besluitvorming bij de begroting 2005 aan de reserve WWB-Inkomensdeel toegevoegd. In 2004
wordt in de jaarrekening een totaalbudget WWB werkdeel gepresenteerd. Totaal verschil ten opzichte van de
begroting is 395.000 voordelig in verband met het vrijvallen van REA middelen en restant ID-gelden.
Programma 18 Architectuur en monumenten
Op het dienstproduct monumenten is een positief resultaat van 188.000. Dit kan worden verklaard uit het
feit dat de werkzaamheden voor de monumentenvergunningen bij BWT verantwoord zijn. Dit levert een
budgetresultaat op van 110.000. Daarbij tellend dat er pas in december 2004 door de Raad een
verdeelbesluit is genomen m.b.t. de monumentensubsidies verklaart het overige verschil.
Programma 19 Dienstverlening
Om de afschrijvingstermijnen van de stadskantoren in overeenstemming te brengen met de
afschrijvingsverordening heeft in 2004 heeft er een extra afschrijving plaats gevonden waarbij de
afschrijvingstermijn is teruggebracht van 50 naar 40 jaar. De kosten hiervan (cica 1 miljoen) zijn gedekt uit
het resultaat van de opheffing van de stichting Stadskantoren.
Programma 20 Bestuur
Onder andere doordat de rekenkamer niet in 2004 is gerealiseerd en er geen beroep is gedaan op externe
deskundigen zijn de kosten voor de raad en griffie ruim 160.000 lager geweest dan geraamd
De kosten van de integrale veiligheid waren per saldo aanzienlijk lager dan verwacht.
Programma 21 Algemene uitgaven en inkomsten
Door de (gedeeltelijke) uitkering van de behoedzaamheidsreserve is het voordeel in 2004 €1,1 miljoen. Veder
-3-
