Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 25851]
Dienst/afdeling: PM
Voorbereidingsfase
Van het projectbudget zijn door de gemeenteraad tot nu toe de volgende budgetten gevoteerd voor
ontwerp, werkvoorbereiding en werken buiten bestek:
Voorbereidingskrediet ontwerpfase
september 2000 995.000 451.000
september 2002 922.000
Voorbereidingskrediet werkvoorbereidingsfase
december 2002 voor werkzaamheden IBB 2.200.000
december 2003 voor werkzaamheden overig DSB en ODB 225.000
Krediet werken buiten bestek (vooruitlopend werk)
december 2003 'Werken buiten bestek' ter voorbereiding aanleg 1.191.000+
Totaal reeds gevoteerde kredieten 4.989.000
Na aftrek van de reeds gevoteerde kredieten is in het Meerjareninvesteringsplan 2004-2007 voor de
uitvoeringsfase van De Nieuwe Mark een restantbudget beschikbaar van 22.773.000 27.762.000 -I-
4.989.000). Dit is de financiële stand van zaken op dit moment.
Meerkosten voorbereidingsfase
Deze werkzaamheden zijn resp. worden op dit moment uitgevoerd, In de afgelopen twee jaar hebben een
aantal factoren geleid tot hogere kosten dan geraamd. Naar aanleiding van o.m. externe toetsen zijn
verschillende bezuinigingsslagen gemaakt op het definitief plan. Dat heeft geleid tot hogere
planontwikkelingskosten. Daarnaast zijn meerkosten gemaakt voor aanvullend onderzoek naar mogelijke
risico's (grondonderzoek, archeologie). Het grootste deel van de meerkosten komt omdat vooruitlopende
werkzaamheden voor het verleggen en leggen van (hoofd)riolering (aanbesteding bijna 300.000
duurder dan geraamd) en monitoringswerkzaamheden duurder zijn uitgevallen:
- Meerwerk ontwerpfase 180.000
- Meerwerk werkvoorbereidingsfase 417,000
- Saldo meer/minderwerk 'werken buiten bestek' (vooruitlopend werk) 278.000
De totale meerkosten bedragen 875.000
Voor dit bedrag wordt aanvullend krediet gevraagd, ten laste van de post Onvoorzien binnen het project.
Na aftrek resteert op deze post een reservering ad 977.000.
Kredietvotering
Uw raad wordt voor dit moment gevraagd een bedrag te voteren ten behoeve van de meerkosten in de
voorbereidingsfase en de kosten van de uitvoering van het project. Het gevraagde krediet is als volgt
opgebouwd.
Meerkosten voorbereidingsfase 875.000
Kosten uitvoeringsfasen
Werken volgens bestek 8.781.000
Werken buiten bestek:
- Groen, meubilair, tijdelijk onderhoud 997.000
- Nutsbedrijven en openbare verlichting 828.000
Vastgoedkosten en monitoring 1.059.000
Stortkosten 329.000
Directievoering 1.782.000
Infocentrum, incl. bemensing 198.000
Communicatie 508.000
Bijkomende kosten (ambtelijk apparaat, verzekering, leges enz.) 956.000
Projectonvoorzien (restant) 977.000
Risicopost (totale project) 1.538.000
Nader te bepalen, incl. indexering 3.945.000
21.898.000
m
