1 Voorwoord
GGD West-Brabant
Begroting 2006
Hierbij ontvangt u de begroting 2006 van de GGD West-Brabant.
In lijn met de traditie, ingezet met de begroting 2005 ontvangt u hier de beleidsbegroting 2006. Ook deze
begroting heeft het karakter van een begroting waarbij het plafond van het gevraagde budget door de GGD voor
het verplichte pakket, het gemeenschappelijke pakket op basis van solidariteit, de kosten voor instandhouding
GGD organisatie en de desintegratie kosten bij het achterwege blijven van inkoop van maatwerk producten voor
elke gemeente bekend is. Daarbovenop hebben gemeenten jaarlijks de ruimte meer dienstverlening af te
spreken. De discussie bij de diverse gemeenten over de inhoud en de aard van de aanvullende dienstverlening
(maatwerk) is in de periode december 2004-maart 2005 gevoerd. In het najaar 2005 worden de
vervolgafspraken per gemeente gemaakt over de aanvullende taken of de uitvoering van de taken in de
productencategorie II. Op basis van de verwachtingen van deze gesprekken is de hierbij aangeboden begroting
opgesteld. Daarbij is het uitgangspunt gerealiseerd dat de afgesproken budgetkaders niet worden over
schreden. Ook in 2006 wordt op de producten van categorie I de nullijn volgehouden.
Ook deze begroting van de GGD is gebaseerd op de productcatalogus 2005-2008. Ook is een inschatting
gemaakt van de te verwachten inkomsten in 2006; op basis van de inschatting zijn maatregelen genomen om
de teruggang in inkomsten in de personele bezetting op te vangen.
Op basis van heroverweging is al in 2003 ruimte gecreëerd om het plan van aanpak: "GGD West Brabant op
koers" te kunnen realiseren. Ook voor 2005 werd de gevormde reservering gebruikt voor de extra activiteiten
die van incidentele aard zijn. Met behulp van het plan van aanpak worden door het bestuur genomen besluiten
van de stuurgroep verbeterplan geëffectueerd. 2006 is het laatste jaar waarin extra investeringen in het kader
van bovengenoemd verbeterplan worden gedaan, vanaf 2007 dient de bedrijfsvoering op orde te zijn en de
tijdelijke extra inzet teruggebracht te zijn. Vanzelfsprekend zal investeren in ontwikkeling en verbetering een
normaal onderdeel van de bedrijfsprocessen blijven.
In deze begroting wordt ook uitgegaan van het realiseren van het huisvestingsplan zoals dat medio mei 2005
aan het Dagelijks Bestuur wordt aangeboden. Deze oplossing kan, met gebruikmaking van de daarvoor
bedoelde reserveringen worden gerealiseerd zonder een tijdelijke of structurele extra bijdrage van de
gemeenten. Na het uitvoeren van de plannen voldoen de werkplekken aan de arbonormen en is de werk
omgeving van de medewerkers van de GGD op een acceptabel niveau gebracht.
A. Houtman
Directievoorzitter
