GGD West-Brabant
Begroting 2006
4 Toelichting op het exploitatie-overzicht 2006
4.1 Baten
4.2 Lasten
De gemeentelijke bijdrage voor categorie I en II over 2006 is 44.000 lager dan de begroting 2005 door de
afbouw van de desintegratiekosten categorie II (van 100% naar 66%). Dit wordt deels gecompenseerd door
stijging van het aantal inwoners.
De daling van de overige gemeentelijke bijdrage met 36.000 wordt veroorzaakt door lagere wachtgeldkosten.
Hierdoor stijgt echter wel het risico, aangezien deze personen recht hebben op volledig wachtgeld.
De stijging van de opbrengsten uit markttaken met 34.000 wordt verklaard door indexering van de tarieven
met 1,65%.
De afname van de subsidies met 176.000 is veroorzaakt door beëindiging per 1-7-2005 van de subsidie voor
het Aanmeldcentrum Rijsbergen.
De afname van de opbrengsten gefactureerde secundaire diensten met 56.000 wordt vooral veroorzaakt door
lagere opbrengsten huur door het vertrek van het bureau MMK.
De stijging van de overige opbrengsten met 675.000 is vooral te verklaren door stijgende projectopbrengsten
(targetstelling).
De aanwending voorzieningen is t.o.v. de begroting 2005 gedaald met€ 151.000 (zie onderstaande tabel).
(in duizenden euro's)
Specificatie aanwending voorzieningen via
exploitatie
Begroting
2006
Begroting
2005
Verschil
-
Voorziening verbeterplan
278
510
-232
Dienstverlening AC Rijsbergen
151
68
83
Voorziening bijzondere personeelsproblemen
661 68
-2
Totaal
495
646
-151
De doorberekening aan Ambulancedienst zal in 2006 naar schatting dalen naar 1 miljoen. Door de vorming
van de nieuwe RAV en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting is het niet meer mogelijk om de kosten
van product 0 "instandhouding GGD" door te belasten naar de nieuwe rechtspersoon.
De stijging van de salarissen en sociale lasten met 91.000 wordt met name verklaard door:
indexering van de loonkosten met 2,25% 225.000);
daling van de formatie t.b.v. het verbeterplan ad 85.000;
bezuiniging op de reguliere formatie ad 49.000 (de doelmatigheidsverbetering wordt grotendeels ingezet
voor kwaliteitsverbetering).
De stijging van de kosten personeel derden met€ 5.000 wordt verklaard door indexering van de loonkosten met
2,25%.
De overige personeelskosten zijn in de begroting 2006 118.000 lager dan in de begroting 2005 door met name:
lagere opleidingskosten in het kader van het verbeterplan 100.000 in 2006 t.o.v. 140.000 in 2005);
lagere overige studiekosten ad 80.000;
indexering van de overige personeelskosten met 0,25% prijsindexering.
De hogere kapitaals/asten ad 40.000 worden vooral verklaard door de investeringen in 2006 (zie paragraaf 5).
