GGD West-Brabant
Begroting 2006
8 Weerstandsvermogen en risico's
8.1 Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen in relatie tot de risico's
8.2 Reserves en voorzieningen
8.3 Inventarisatie van de risico's
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen.
b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie
tot de financiële positie.
Ter voorbereiding van de bestuurlijke goedkeuring van het jaarverslag 2004 is een nota Uitgangspunten
Reserves en Voorzieningen opgesteld en heeft de verwerking in het jaarverslag 2004 conform dit voorstel
plaatsgevonden. De definitieve besluitvorming zal pas plaatsvinden door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2005.
Het weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:
(in duizenden euro's)
Specificatie weerstandscapaciteit
Reserves
Begroot ultimo
2006
Prognose ultimo
2005
Verschil
Algemene reserve
788
788
-
Algemene reserve markttaken en projecten
414
414
-
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten
250
250
-
Bestemmingsreserve desintegratiekosten
200
200
-
Begroot resultaat
-
-
Totaal reserves
1.652
1.652
-
Indien in 2005 of 2006 een uitbraak van een infectieziekte plaatsvindt, dan zal deze bestemmingsreserve
(deels) worden aangewend.
(in duizenden euro's)
Voorzieningen
Begroot ultimo Prognose ultimo
2006 2005
Verschil
Dienstverlening AC Rijsbergen
105 256
-151
Voorziening bijzondere
personeelsproblemen
484 550
-66
Onderhoudsvoorzieningen
944 875
69
Voorziening huisvestingsplan
500 500
-
Voorziening verbeterplan (inclusief uitgesteld
beleid)
278
-278
Totaal voorzieningen
2.033
2.459
-426
Indien in 2005 door het bestuur een besluit wordt genomen over de huisvestingsproblematiek, dan zal de
voorziening huisvestingsplan en de onderhoudsvoorzieningen (deels) worden aangewend.
Door bovenstaande voorzieningen kunnen eventuele kosten op het gebied van desintegratiekosten AC
Rijsbergen, bijzondere personeelsproblemen, groot onderhoud, huisvestingsplan en verbeterplan (inclusief
uitgesteld beleid), gedekt worden.
Vanuit de GGD wordt aan de Ambulancedienst in meer of mindere mate ondersteuning verleend op het gebied
van financiën, informatievoorziening en automatisering, personeel en organisatie, huisvesting en facility
management. Indien uit de huidige GROGZ organisatie bepaalde delen vertrekken, dan moet rekening
—12—
