Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 26332]
Dienst/afdeling: W
Motivering/Toelichting
3. De netto aan de BBA te vergoeden kosten ten behoeve van het stadsbusvervoer 2005, zijnde
€5.163.146,-, als volgt afdekken:
a) de rijkssusbidie openbaar vervoer 2005 (uitgekeerd door de provincie), groot
4.756.000,-
b) de rijkssubsidie i.v.m. de index loon-/prijscompensatie 2005, groot 102.000,-
(prognose);
c) de rijkssubsidie deeltaxi 2005 voor een bedrag van 305.146,- (zie punt 5 en 6B);
4. Instemmen met het BBA-aktiviteitenplan 2005 Sociale Veiligheid t.b.v. de stadsbusdienst Breda,
vooral gericht op anti-vandalisme projecten, trainingen buschauffeurs en extra toezicht, voor een
taakstellend kostenbedrag van 118.326,-
5. Akkoord gaan met de verdeling van de OV-rijkssubsidie 2005 op basis van deeitaxigebruik, groot
1.721.533,- (exclusief de loon- en prijscompensatie-index 2005), via de provincie Noord-
Brabant aan de gemeente Breda verleend; waarbij de dienst ODB een bedrag van 836.321,-
ontvangt (48,58%) en SAW een bedrag van 885.212,- (51,42%);
6. De onder punt 5 genoemde budgetten toevoegen aan de begrotingen 2005 van de diensten SAW
en ODB en daarbij als volgt onderverdelen
A) van de 885.212,- ten behoeve van de dienst SAW:
9.372,- voor communicatie en marketing deeltaxi
11.111,- voor de bonus-/malusregeling deeltaxivervoer
864.729,- voor de exploitatie van WVG- en seniorenvervoer deeltaxi;
B) van de 836.321,- ten behoeve van de dienst ODB:
9.372,- voor communicatie en marketing deeltaxi
11.111,- voor bonus-/malusregeling deeltaxi
280.000,- voor exploitatie deeltaxi OV-reizigers (incl.
BredaPashouders)
305.146,- in te zetten als bijdrage aan de BBA-vervoerprijs 2004
stadsbusdienst Breda
230.692,- toevoegen aan de Reserve Openbaar Stadsvervoer;
7. De nog te ontvangen definitieve rijksbijdrage CVV 2005 m.b.t. de loon-prijs indexatie volgens de
onder punt 6 genoemde verdeelsleutel toevoegen aan de begrotingen 2005 van de diensten
SAW en ODB, waarbij het ODB-deei wordt toegevoegd aan de Reserve Openbaar Stadsvervoer;
8. De concernbegroting 2005 overeenkomstig de bovenstaande beslispunten wijzigen.
BBA-vervoerprijs 2005 stadsbusdienst
De exploitatiekosten van de stadsbussen worden geheel afgedekt door de vervoeropbrengsten en de
OV-rijkssubsidies. Dit is mede te danken aan de bezuinigingen die eerder al waren doorgevoerd in de
dienstregeling. Door een meevaller ten aanzien van de OV-Studentenkaart-gelden, kan er zelfs een
bedrag van 230.000,- worden overgeheveld naar de Reserve Openbaar Stadsvervoer. Dit in
tegenstelling tot vorig jaar, toen hieraan nog bijna 240.000,- onttrokken moest worden om de
exploitatiebegroting sluitend te krijgen.
Het jaarlijkse sociale veiligheidsplan stadsdienst Breda van de BBA dat de gemeente Breda
grotendeels betaalt, behelst ook in 2005 vooral maatregelen op het vlak van anti-vandalisme, mentale en
fysieke weerbaarheid van chauffeurs, camera's in de bussen en de inzet van BBA-toezichthouders in en
rond de bussen. De laatste driejaar ontwikkelt het algemene beeld qua sociale veiligheid in de Bredase
stadsbussen zich gematigd positief. Genoemde maatregelen blijven echter nodig. De totale kosten van
