Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 26332]
Dienst/afdeling: W
Consequenties
Vooruitblik naar 2006
Vanaf 1-1-2006 is de provincie verantwoordelijk voor de dienstregeling 2006 en de financiering ervan.
De provincie wordt per 1-1-2006 ook verantwoordelijk voor de Bredase vrije reizigers in de deeltaxi.
Sinds 1-1-2004 is de provincie wettelijk de officiële OV-autoriteit voor stad- en streekvervoer in Noord-
Brabant (minus het SRE-gebied) en mag de gemeente Breda haar stadsvervoer-concessie beheren en
uitdienen, totdat een nieuwe concessie wordt verleend. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gaande
voor deze nieuwe concessies (waaronder stad- en streekvervoer West- Brabant) die per 1-1-2006 in
moeten gaan. G.S. van Noord-Brabant hebben recent besloten de concessies West-Brabant (incl. Breda)
en Midden-Brabant (incl. Tilburg) voorlopig te gunnen aan Connexxion. De BBA verdwijnt hier dus per
1-1-2006, hoewel de BBA de aanbestedingsprocedure momenteel juridisch aanvecht. Het stadsvervoer
Breda wordt opgenomen in de overkoepelende concessie West-Brabant.
De Interliners Breda-Utrecht en Oosterhout-Utrecht gaan gereden worden door Arriva Personenvervoer.
De gemeente Breda is voor wat betreft het openbaar vervoer in de stad aangewezen op een goede
samenwerking met de provincie. Om tot adequate afspraken dienaangaande te komen, vindt overleg
plaats, ook op bestuurlijk niveau. Concrete resultaten kunnen we u nog niet melden hieromtrent.
Financieel.
De exploitatierekening stadsbusdienst 2005 is een sluitende en ziet er als volgt uit.
Uitgaven
Bruto aanneemsom BBA 2005 9.891.057,-
Korting busreclame 91.481,-
Korting Studentenkaart1.980.031,-
2.071.512.- -
Aanneemsom 7.819.545,-
Taakstellende opbrengsten 2.819.148,- -
Netto jaarbedrag t.b.v. BBA 5.163.146,- (13 termijnbedragen a 397.165,-)
Inkomsten
Rijkssubsidie OV 2004 4.756.000,-
Geschatte subsidie loon-prijs index 102.000,- (ca. 2,15%, voorzichtige schatting)
Bijdrage uit rijkssubsidie obv deeltaxi 305.146,-
Totaal 5.163.146,-
Binnen de rijkssubsidie OV 2005 zijn geen speciale oormerken meer van kracht op het gebied van
toegankelijkheid en sociale veiligheid.
De index 2005 is aan de kostenkant door de BBA ingeschat op 2,5%. Aan de subsidiekant wordt in dit
voorstel een voorzichter prognose aangehouden van 2,15% vanwege o.a. de rijksbezuinigingen en de
noodzaak om bij de definitieve indexering niet met een tekort geconfronteerd te worden.
Verschillen met de exploitatierekening 2004 stadsvervoer
Vorig jaar moest er een fors beroep worden gedaan op de Reserve, maar dit jaar is er geen
exploitatietekort en kan er zelfs een bedrag in de Reserve worden gestort, daarvoor verwijzen wij naar de
volgende paragraaf.
Het contract m.b.t. de studenten-OV-kaart leverde Breda dit jaar 350.414,- meer op.
De taakstellende vervoeropbrengsten liggen in 2005 45.424,- hoger dan in 2004.
