Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 26838]
Dienst/afdeling: PM
Communicatie
Met subsidies en besparingen zoals hierboven aangegeven, kan het tekort in theorie opgevangen worden.
Maar in de praktijk kunnen zowel subsidies als besparingen zowel mee- als tegenvallen. Gelet op de aard
van de kosten is hier geen sprake van risico, dat verder ten laste kan komen van het grondbedrijf.
Gelet op het voorgaande en met name gelet op de realiteit van aanvullende subsidies, wordt het reële risico
geraamd op ca. 5 min. Dit bedrag moet afgezet worden in tijd en in relatie tot de ontwikkeling van de
algemene risicoreserve.
De mate waarin dit risico zich feitelijk manifesteert, zal uiteindelijk blijken rond 2011, bij het afsluiten van de
totale exploitatie voor de realisatie. Gelet op de omvang van de opgave, de realisatietermijn, de aard en
omvang van het risico en de ontwikkeling van de algemene reserve in de periode 2006-2010, geeft dit risico
op voorhand geen aanleiding tot een toevoeging aan de algemene reserve. Op het moment dat dit risico
eventueel zou moeten worden afgerekend, is de omvang van de algemene reserve geraamd op 25 min.
Dit ligte 10 min. boven de door de Provincie gehanteerde norm.
Tenslotte moet vastgesteld worden, dat bovenstaand risico vele malen kleiner is dan het risico dat volgt uit
verder uitstel - laat staan afstel - van de realisatie van de vinex Teteringen. Verder uitstel kost in ieder geval
zo'n 4 min. per jaar, noch afgezien van het risico van vermindering van afdracht uit het grondbedrijf aan de
algemene middelen. Hoe sneller de plannen voor de vinex Teteringen kunnen worden gerealiseerd, des te
meer worden financiële risico's beperkt.
Indien ingestemd wordt met bovenstaande opzet van de exploitatie, kan het Grondbedrijf bovendien
onverkort gevolg geven aan de reeds afgesproken afdrachten uit de exploitaties aan de algemene middelen
over de periode tot en met 2008.
Het maken van de MER zelf heeft ook extra niet voorziene kosten met zich mee gebracht. Het betreft een
overschrijding ten opzichte van de raming bij de start van operatie Herstel Teteringen. De totale kosten
voor het MER traject komen hiermee op 575.000,- excl. BTW. Deze kosten bestaan uit: advieskosten
Royal Haskoning, kosten DHV (verkeersmodel), kosten Fontys/Bylan (ecologische nulmeting),
stadsadvokaat AKD Prinsen van Wijmen en ambtelijke uren. Een van de redenen van overschrijding van
de eerdere raming is de gewijzigde en aangescherpte Europese regelgeving (Flora en Faunawet,
Habitatrichtlijnen, Verdrag van Malta), probleem van luchtkwaliteit, extra klankbordgroepbijeenkomsten
en een extra informatiebijeenkomst alsmede het niet alledaagse proces van deze maatschappelijk
gevoelig gelegen MER-procedure. De kosten zullen binnen de grondexploitatie worden opgevangen.
Communicatie tot nu toe
In juni 2004 is operatie herstel Teteringen gestart en is een klankbordgroep samengesteld. Deze
klankbordgroep is gedurende het m.e.r.-proces vijf keer bij elkaar geweest. In april 2005 heeft een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de trechternotitie verkeer (dit is een onderdeel van het
MER).
Communicatie vanaf nu
De Teteringse belangengroepen Dorpsraad, TOV, Teteringen Verstikt en Milieuvereniging Teteringen
zullen persoonlijk door de coördinerend wethouder van het besluit op de hoogte worden gesteld. De
klankbordgroep MER Teteringen zal op donderdag 13 oktober 2005 worden geinformeerd over de
planologische vertaling van het MER Teteringen. Alle inwoners van Teteringen krijgen een Breda Bericht
met uitleg over het besluit en het proces.
-7-
