Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 26846]
Dienst/afdeling: CAF
3. Het financieel meerjarenperspectief 2006-2010
Na een actualisatie van de beschikbare middelen en de besluitvorming over de éénmalige inzet
van deze middelen resteert voor 2006 geen financiële ruimte en 'voor de jaren 2007 -2010 de vol
gende financiële middelen.
(bedragen x€ 1.000)
2006
2007
2008
2009
2010
Inkomsten
Structureel
158.074
161.745
164.338
166.286
167.684
Éénmalig
22.195
18.769
18.845
19.149
386
180.269
180.514
183.183
185.435
168.070
Budgetten en centrale baten
en lasten
Structureel
156.368
157.196
159.505
161.818
164.226
Éénmalig
23.901
18.698
18.759
19.066
743
180.269
175.894
178.263
180.885
164.970
Meerjarenbeeld
Structureel
1.705
4.549
4.833
4.467
3.457
Éénmalig
-1.705
71
87
83
-357
0 4.620 4.920 4.550 3.100
Nieuw is dat in het financieel meerjarenperspectief vooruit wordt gekeken naar een periode van 5
jaar in plaats van 4 jaar. Hierbij moet wel worden aangetekend hoe verder in de toekomst, hoe
meerde berekeningen indicatief zijn".
4. De tarieven
In het programakkoord is vastgelegd dat tariefstijgingen worden gebaseerd op het gewogen ge
middelde van de loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2006 is dit gemiddelde stijging ten opzichte
van 2005 berekend op 2%. Een afzonderlijk voorstel zal u worden aangeboden ter vaststelling
van de diverse op de tarieven betrekking hebbende verordeningen.
5. Het meerjareninvesteringsplan 2006-2009
Het meerjareninvesteringsplan 2006-2009 is geactualiseerd. Ten opzichte van de Kadernota
2006 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de jaarplanningen. Met als belangrijkste
oorzaken het nog niet kunnen opstarten van de bouw van het Museum voor Grafische Vormge
ving, de latere realisatie van de brandweerkazerne Ulvenhout en langere voorbereidingsfase voor
de verplaatsing van Jeka, is een totaalbedrag van 12,2 miljoen van de jaarschijf 2005 verscho
ven naar de jaarschijven 2006 1 miljoen) en 2007 11,1 miljoen). Daarnaast is gebleken dat
de voorgenomen investeringen onderwijshuisvesting voor 10 miljoen van 2006 wordt doorge
schoven naar 2007.
In hoofdstuk 3 van de begroting is een overzicht opgenomen van het totaal van de volumes in het
meerjareninvesteringsplan voor de periode 2006-2009.
6. Investeringen 2006
In de door uw raad vastgestelde financiële verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeente
wet is onder andere opgenomen dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook
de gehele jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autori
seert. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om bij de begroting expliciet aan te geven welke in
vesteringsprojecten men in de loop van het jaar ter besluitvorming terug wil zien.
