Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 28114]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 8
Aantal bijlagen: -
Jaarverslag 2005.
Wij bieden u ter vaststelling aan het gecombineerde jaarverslag/jaarrekening 2005 van de gemeente
Breda.
1In te stemmen met de overschrijdingen en onderschrijdingen ten opzichte van de Begroting 2005 en
de wijzigingen hierop van de begrotingsprogramma's 1 tot en met 21 tot een totaalbedrag van
26.965.000 zijnde lagere lasten en 21.848.000 zijn lagere baten.
2. In te stemmen met de per saldo lagere storting in reserves van 14.720.000 en een per saldo
1.169.000 hogere onttrekking in reserves.
3. Het gecombineerde jaarverslag/jaarrekening 2005 van de gemeente Breda vaststellen.
4. Het uiteindelijke nog te verdelen resultaat van 21.006.000 te betrekken bij de besluitvorming over
de kadernota 2007.
5. De bedrijfsreserves, m.u.v. die van de Raad, de Brandweer en de BSW, per 1 januari 2006 opheffen
en het totaalbedrag hiervan te blokkeren in afwachting van nadere voorstellen in 2006.
6. Deloitte accountants herbenoemen voor het controlejaar 2006.
7. Het college te machtigen de uitwerking van het contract met de accountant aan te passen aan de
organisatorische ontwikkelingen.
1(Begrotings)rechtmatigheid
In de rechtmatigheidsparagraaf van het jaarverslag (6.8) wordt een overzicht gegeven van in 2005
geconstateerde onrechtmatigheden. Een groot gedeelte van deze onrechtmatigheden kon intern worden
hersteld. In het kader van de Europese regelgeving voor inkoop en aanbesteden zijn onrechtmatigheden
geconstateerd die niet meer te herstellen waren. Alleen voor het onderdeel begrotingsrechtmatigheid is
een raadsbesluit nog noodzakelijk. Dit houdt in dat u als raad alle over- en onderschrijdingen van de
begroting alsnog accordeert. Onderstaand treft u aan een overzicht van de afwijkingen en daarna per
programma een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
(bedragen x 1.000)
jaarrekening 2005
begroting 2005
Verschil
Baten en lasten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
1
Ruimtelijke ordening
5.183
4.232
6.921
4.585
-1.738
-353
2
Volkshuisvesting
11.150
8.602
10.635
6.323
515
2.279
3
Verkeer en vervoer
23.141
16.892
21.031
15.379
2.110
1.513
4
Buitenruimte
38.418
5.145
37.518
4.566
900
579
5
Welzijn
18.396
1.639
18.891
1.452
-495
187
6
Volksgezondheid
4.809
1.809
3.716
140
1.093
1.669
7
Onderwijs en educatie
33.708
17.807
33.732
16.122
-24
1.685
8
Openbare orde en veiligheid
10.232
1.756
10.802
1.525
-570
231
9
Toerisme en recreatie
490
6
487
3
3
3
10
Cultuur
22.825
3.432
23.086
3.649
-261
-217
11
Milieu
32.026
29.722
31.874
29.112
152
610
12
Grondexploitatie
59.134
59.525
77.788
89.571
-18.654
-30.046
13
Economie
1.597
295
1.265
209
332
86
14
Werkgelegenheidsvoorzieningen
66.948
63.234
72.857
68.968
-5.909
-5.734
