Gemeente Breda Registratienr: 28114]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
(bedragen x 1.000)
jaarrekening 2005
begroting 2005
Verschil
Baten en lasten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
15
Gehandicaptenzorg
12.485
1.570
12.914
1.412
-429
158
16
Sport
10.018
3.501
10.504
3.786
-486
-285
17
Inkomensondersteuning
78.263
69.196
80.629
66.707
-2.366
2.489
18
Architectuur en monumenten
991
34
853
63
138
-29
19
Dienstverlening
22.808
8.661
21.959
7.249
849
1.412
20
Bestuur
7.312
471
7.856
471
-544
0
21
Algemene uitgaven en inkomsten
18.823
185.609
20.404
183.694
-1.581
1.915
Totaal programma's
478.757
483.138
505.722
504.986
-26.965
-21.848
Totaal programma's
478.757
483.138
505.722
504.986
-26.965
-21.848
Resultaat baten en lasten
4.381
736
-4.381
736
Totaal
483.138
483.138
505.722
505.722
-31.346
-21.112
Bedragen x 1.000
jaarrekening 2005 begroting 2005 Verschil in 2005
storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking
Mutaties in reserves
Mutaties in reserves 24.123 40.748 38.843 39.579 -14.7201.169
per saldo gemuteerd 16.625 736 -15.889
Toelichting:
In het jaarverslag wordt in het hoofdstuk 5 uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen de begroting en
de werkelijke cijfers. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen (per programma) weergegeven.
Programma 1 Ruimtelijke ordening
Omdat de planning van de uitvoeringswerkzaamheden is uitgelopen wordt de laatste termijn in het voorjaar
2006 uitbetaald wanneer het project wordt afgesloten. In de rekeningcijfers 2005 is deze vordering 1 miljoen)
verwerkt.
De extra afschrijving van ruimtelijk beheer projecten ten laste van reserves is 1.861.075 lager dan begroot.
Programma 2 Volkshuisvesting
Doordat een aantal investeringen met een maatschappelijk nut direct ten laste van reserves zijn afgeschreven
bleken en minder kapitaalasten noodzakelijk. Verder kon basis van het aantal in 2005 opgeleverde woningen
(490) een beroep worden gedaan op een subsidie in het kader van het BLS (besluit locatiegebonden subsidies.
In totaal is hiervoor een vordering opgenomen van 490.000. Met deze subsidie was in de begroting nog geen
rekening gehouden.
Programma 3 Verkeer en vervoer
In 2005 is een afkoopsom ontvangen van 2,24 miljoen in verband met "herinrichting stadshart". Deze
afkoopsom is aangewend voor buitengewone afschrijvingen in 2005.
Programma 4 Buitenruimte
MUBB gelden
In 2005 kon een aantal MUBB-projecten niet afgerond op het gebied van openbare verlichting, waterwegen,
bermen en speelvoorzieningen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van 525.000.
Naast deze MUBB-projecten konden nog drie activiteiten niet worden uitgevoerd in 2005 tot een totaalbedrag
van 160.000.
Openbare verlichting
Het positieve resultaat van 275.000 laat zich verklaren door een meer efficiënte werkwijze en beter
kosteninzicht, die een direct gevolg zijn van de aangepaste werkwijze door de gemeente die de opdrachtgever
en regierol nadrukkelijker vormgeeft. De effecten zijn vooralsnog niet structureel.
Vergunningverlening Handhaving
In 2005 zijn er meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Als gevolg van het ontstaan van enkele vacatures
konden een aantal handhavingstaken niet volledig worden uitgevoerd. Dit veroorzaakte in totaal een positief
resultaat van 110.000.
