Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 28114]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Groen
Als gevolg daarvan zijn minder manuren (door vacatures) gemaakt op m.n. het product groenonderhoud. Verder
zijn hier minder stortkosten gemaakt dan begroot.
Gladheidsbestrijding (overschrijding 300.000)
Er is een flinke budgetoverschrijding van 300.000 ontstaan a.g.v. het veelvuldig uit moeten rukken om de
gladheid te bestrijden.
Programma 5 Welzijn
Emancipatie en integratie
Er is een voordelig verschil ontstaan bij het onderdeel van 384.000 wat voornamelijk is veroorzaakt door een
doorloop van activiteiten naar 2006.
Sociaal Cultureel Werk
In totaliteit een voordelig verschil van 392.000 ten opzichte van de begroting. Dit verschil is voor een groot
deel veroorzaakt door minder indirecte lasten 231.000). Dit is het gevolg van een vacature en een
accentverschuiving van de uren van sociaal cultureel werk naar diverse andere projecten. Op dit product is
daarom een overschrijding te zien.
Programma 6 Volksgezondheid
Ten opzichte van de begroting is er een voordelig verschil te zien van 575.000. Dit heeft verschillende
oorzaken. In de eerste plaats valt door het vaststellen van de jaarrekening 2004 van de Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) 170.000 vrij in het jaarrekeningresultaat.
Het vaststellen van de begroting 2005 van de GROGZ resulteert in een positief resultaat voor de gemeente van
afgerond 200.000.
Programma 7 Onderwijs en educatie
Onderwijshuisvesting
Het voordelige resultaat van 388.000 wordt in hoofdlijnen verklaard door lagere kapitaallasten, het vervallen
van enkele huren, de nieuwe waardebeschikkingen en andere tarieven OZB en het doorberekenen van energie
aan schoolbesturen.
Onderwijsachterstandenbeleid (onderwijskansenbeleid)
Het voordelig verschil ad 182.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een resultaat op het project Brede
school. Conform het indicatieve bestedingsplan 2005-2009 Brede scholen worden de uitgaven gespreid over de
betreffende jaren, hierdoor resteert een bedrag van 232.000.
Programma 8 Openbare orde en veiligheid
Door een voordelig afwikkelingsverschil m.b.t. de bijdrage aan de GMK over 2004 werd het resultaat 2005
gunstig beïnvloed tot een bedrag van 53.000,=. Daarnaast werden i.v.m. de liquidatie van de Regionale
Brandweer Breda per 1-1-2005 aandelen in de regionale reserves en voorziening uitgekeerd tot een
totaalbedrag van 382.000,=.
Naast gemeentelijke middelen zijn er door het rijk en de provincie middelen ter beschikking gesteld voor
veiligheidsprojecten.
Programma 9 Toerisme en recreatie
Er zijn geen noemenswaardige over- en/of onderschrijdingen
Programma 10 Cultuur
Door de tijdelijke sluiting van de Beyerd/ Museum voor Grafische vormgeving is in 2005 een overschot op de
exploitatie ontstaan van 123.000. In de lijn van de subsidievoorwaarden van het rijk wordt dit overschot
gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de museale functie van de Beyerd.
Het Breda's Museum kent een resultaat doordat 155.000 aan in 2005 éénmalig ontvangen middelen ten
behoeve van de tentoonstelling "Kerkschat" pas in 2006 zal worden ingezet.
Programma 11 Milieu
Op het product riolering is een negatief resultaat ontstaan van 280.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat
het aantal reparaties aan huis- en koikaansluitingen en aan gemalen hoger is dan voorzien, als gevolg van
achterstallig onderhoud (-/- 170.000). Verder heeft de uitvoering van het werk door eigen en ingehuurd vast
personeel gezorgd voor meer kosten dan begroot 205.000).
Afvalverwijdering
De baten uit afvalverwijdering zijn hoger dan begroot doordat van de MARB in totaal 0,7 miljoen is uitgekeerd
(teruggave van teveel betaalde omzetbelasting op afvalverwerking). De lasten voor afvalverwijdering waren
hoger doordat de ondergrondse voorzieningen in een korter tijdsbestek worden afgeschreven dan was begroot.
Milieubeheer
Bij "geluid, lucht en geur' en "bevoegd gezag taken MER" zijn forse overschrijdingen. De extra inspanningen
op het gebied van luchtkwaliteit zijn inmiddels algemeen bekend en zeker niet uniek voor Breda. Deze
ontwikkelingen hebben meer werk met zich meegebracht dan oorspronkelijk kon worden voorzien.
Programma 12 Grondexploitatie
Het verschil van voor een belangrijk deel te verklaren doordat na het vaststellen door de raad van een drietal
grondexploitaties voor een bedrag van ca 10 miljoen per abuis geen begrotingswijziging is opgemaakt en ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd. In de paragraaf rechtmatigheid (hoofdstuk 6) wordt op deze omissie
verder ingegaan.
Riolering
-3-
