Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 28114]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Programma 13 Economie
Economie
Binnen het product Detailhandel EZ kent vooral het onderdeel "overlegstructuren" een hogere inzet dan
geprognosticeerd. Dit als gevolg van de vele initiatieven in de stad die vroegen om afstemming. De kosten zijn
ten laste van de voorziening GSB-III gebracht.
Programma 14 Werkgelegenheidsvoorzieningen
De in het verleden opgebouwde voorziening Agenda voor de toekomst bleek niet meer noodzakelijk en is voor
een bedrag van 2,2 miljoen vrijgevallen. Daarnaast kent het onderdeel Opvang en Inburgering een hogere
rijksbijdrage met daaraan verbonden hogere kosten.
Programma 15 Gehandicaptenzorg
De lagere kosten worden veroorzaakt door een lagere vraag naar vervanging van (dure) rolstoelen en een lager
gebruik van de deeltaxi. Bij de woonvoorzieningen geldt dat er een hogere bijdrage van het rijk is ontvangen.
Programma 16 Sport
Sportaccommodaties
De voornaamste oorzaken van de lagere kosten dan begroot zijn het in de tijd verschoven onderzoek naar de
structurele oplossing voor de legionellaproblematiek 125.500) en het doorschuiven van investeringsprojecten
naar 2006 94.000). Mede ten gevolge van het vacaturebeleid en de reorganisatie van zowel staf- als
lijnafdelingen ontstond er een voordeel op de uren 133.000).
Sportbevordering
Doordat een aantal grote aanvragen investeringssubsidies sport in 2006 i.p.v. 2005 worden verwacht ontstaat in
2005 een voordelig resteert een bedrag van 124.000.
Programma 17 Inkomensondersteuning
De lagere kosten worden grotendeels verklaard door lagere uitkeringslasten dan begroot. Mede als gevolg van
de werkzaamheden in het kader van hoogwaardig handhaven, intensieve uitstroomactiviteiten en als gevolg van
de verbeterde economische omstandigheden is het cliëntenbestand lager dan begroot. Verder zijn er de
inkomsten uit terugvordering en verhaal. Oorzaken zijn een zeer strakke debiteurenbewaking en intensieve
samenwerking met een deurwaarderskantoor.
Programma 18 Architectuur en monumenten
De hogere kosten bij het architectuur en monumentenbeleid worden voornamelijk veroorzaakt door hogere
kapitaaliasten dan geraamd.
Programma 19 Dienstverlening
Onder andere door invoering van de identificatieplicht ontving Burgerzaken in 2005 aanzienlijk meer leges dan
geraamd ca 700.000). Hiertegen over staat een extra inzet van personeel en hulpmiddelen waardoor ook de
kosten overeenkomstig stegen.
Door de interne dienstverlening zijn meer kosten doorberekend aan de diensten.
Door lagere kapitaaliasten op huisvesting en automatisering en diverse andere onderdelen op het gebied van
facilitaire zaken bleef het totaal van de kosten achter bij de ramingen.
Programma 20 Bestuur
Het overschot op de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget lokaal arbeidsmarktbeleid door
een wijziging van de financiering kinderopvang niet volledig nodig bleek te zijn.
Programma 21 Algemene uitgaven en inkomsten
De hogere opbrengst is toe te schrijven aan een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en een hogere GSBIII
bijdrage in 2005 dan geraamd.
In de rekeningcijfers zijn zowel de saldi van de kostenplaatsen bij de diensten opgenomen. Een belangrijk deel
van de per saldo lagere uitgaven bij de kostenplaatsen ten opzichte van de Begroting 2005 kent zijn oorzaak bij
de facilitaire secties (huisvesting automatisering etc.) t.w. 1,2 miljoen.
Mutaties in reserves
(per saldo €16,5 minder toegevoegd dan geraamd)
Het belangrijkste verschil in de mutaties ten opzichte van de Begroting is te verklaren doordat de bij de Begroting, het
geraamde resultaat grondexploitatie van ca 15 miljoen als storting in de reserve is meegenomen. Bij de jaarrekening
maakt het resultaat van het de grondexploitatie deel uit van de voorstellen voor resultaatbestemming en is daarom nog niet
verwerkt in de reserves.
>w
-4-
