Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 28203]
Dienst/afdeling: VWLZ
Het basispakket omvat producten op het gebied van: infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg,
epidemiologie, advisering gemeenten, preventieprogramma's, medische milieukunde, technische
hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde en bevolkingsonderzoeken.
Daarnaast worden er enkele taken uitgevoerd uit de productencatalogus II. Categorie II producten zijn niet
wettelijk verplicht, maar gemeenten of andere organisaties kunnen deze wel afnemen. Bij de vaststelling
van de productencatalogus I zijn er taken weggevallen die de GGD vanuit de historie uitvoerde, maar die
niet wettelijk verplicht zijn. Deze taken zijn in de productencatalogus II opgenomen. Ook worden nieuwe
producten ontwikkeld, die eveneens in deze catalogus II worden opgenomen.
Bij de vaststelling van het basispakket is afgesproken om de taken af te bouwen, die niet meer verplicht
waren en die de gemeenten ook niet collectief wilde afnemen. Hierdoor zijn er nog desintegratiekosten en
deze zijn als zodanig ook opgenomen in de begroting. Voor deze desintegratiekosten neemt Breda
producten af uit categorie II. Het betreft een bedrag van 0,085 per inwoner.
Overige bijdragen per inwoner zijn 'product 0' (zie toelichting op de begroting) en enkele kostenposten die
niet aan een product toegerekend kunnen worden. De totale bijdrage per inwoner voor 2007 bedraagt
14,842 per inwoner. De bijdrage voor Breda komt daarmee op 2.522.352,=. Dit is 84.813,= hoger dan
in 2006. Deels wordt deze verhoging veroorzaakt door de indexering die is toegepast en deels door de
toename van het aantal inwoners (2.035 meer inwoners).
Toelichting op de begroting:
Product 0
De GGD heeft ten opzichte van andere aanbieders extra kosten die verband houden met de bestuurlijke
organisatie van de GGD. Daarnaast heeft de GGD extra kosten omdat ze voorbereid moet zijn op taken
waarvan onzeker is of die zich in de praktijk daadwerkelijk zullen voordoen (calamiteiten). Een volledige
doorreking van alle overheadkosten naar de producten leidt daarom bij de GGD tot een hogere productprijs
dan bij andere marktpartijen. Om toe te werken naar een beter positie in de markt wordt in 2007 een product
0 ingevoerd. Onder dit product worden de overheadkosten gebracht waarmee de GGD geconfronteerd wordt
en die zich niet in die mate voordoen bij vergelijkbare aanbieders. Het product wordt kostenneutraal
ingevoerd, dat wil zeggen dat het niet leidt tot een toename van de bijdrage per inwoner van de
deelnemende gemeenten. De bijdrage voor de producten uit categorie I is lager geworden, omdat er geen
toerekening van bestuurskosten e.d. plaatsvindt.
Desintegratiekosten als gevolg van de nieuwe Regionale Ambulance Voorziening
Door de vorming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant
Midden-West-Noord (GR RAV) zijn er desintegratiekosten ontstaan, omdat niet alle
bestuurskosten/directiekosten kunnen worden doorbelast naar de GR RAV. Deze desintegratiekosten
worden in vijfjaar afgebouwd. In 2006 ging het om een bedrag van 405.600. Via een begrotingswijzinging
worden deze kosten onttrokken aan de algemene reserve in het jaar 2006. De desintegratiekosten in het jaar
2007 bedragen 304.200,=. Deze worden eveneens onttrokken aan de algemene reserve.
Inhoudelijke ontwikkelingen
In de beleidsbegroting wordt ingegaan op de afname van categorie II producten (producten die niet
verplicht afgenomen hoeven te worden). De desintegratiekosten die bij de vaststelling van de
productencatalogus I zijn ontstaan bedragen nog maar eenderde van het volume uit 2005. Met dit
budget worden categorie II producten ingekocht. Enkele gemeenten nemen al aanvullende producten
uit categorie II af. In hoeverre deze trend zich doorzet is nog moeilijk te voorspellen.
Uit onderzoek blijkt dat de beschikbare kennis en expertise bij GGD-en onvoldoende wordt benut. De
GGD heeft de ambitie om een toonaangevend expertisecentrum te worden door versterking van
evidence based beleidsontwikkeling en versterking van evidence based preventieprogramma's.
De pilot screening spraak-taal (preventieve logopedie) in de gemeente Breda wordt ontwikkeld. Het
betreft een alternatieve screening met een nieuw instrument.
De samenwerking wordt gezocht met andere GGD-en op verschillende onderdelen (shared
servicecentrum, tbc-bestrijding). Met name VWS stimuleert deze samenwerking. Deze verschillende
vormen van samenwerking zullen met minder of gelijkblijvende kosten tot stand komen terwijl er een
hogere kwaliteit wordt gerealiseerd. De samenwerking met de Universiteit van Tilburg (afdeling
Tranzo) wordt voortgezet.
-2-
