Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 29165]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 5.5
Aantal bijlagen: -
Begroting 2007.
In het kader van de jaarcyclus kadernota, begroting en jaarrekening, ligt thans de Begroting 2007 ter
vaststelling voor u voor.
1In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de Begroting 2007.
2. In te stemmen met de voorstellen tot inzet van de extra beschikbare middelen zoals opgenomen in
hoofdstuk 4 van de Begroting 2007.
3. Kennis te nemen van het financieel perspectief voor de jaren 2007-2011 zoals opgenomen in de
bijlage 7.3 van de Begroting 2007.
4. Van het meerjareninvesteringsplan 2007-2010 de (gewijzigde) jaarschijf 2007 vaststellen en de jaren
2008, 2009 en 2010 indicatief vaststellen.
5. Alle kredieten voor bedrijfsvoering en instandhouding respectievelijk voor 4.110.000 en
9.003.000 en de overige kredieten van minder dan 1 miljoen (totaal 2.838.000) direct te
voteren.
6. De Begroting 2007** vaststellen.
Bijgevoegd voor de begrotingsbehandeling is de Begroting 2007.
De in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en keuzes liggen in het verlengde van het
Coalitieakkoord 2006-2010.
1. Opzet Begroting 2007
De Begroting 2007 sluit qua uitgangspunten aan bij de uitwerking van het Coalitieakkoord 2006-2010 en
de Kadernota 2007. Een belangrijk vertrekpunt voor de opzet en indeling van de begroting zijn de
aanbevelingen geweest uit het rapport van de rekenkamer over de kwaliteit van de Begroting 2006. Het
totale verbetertraject van de begroting wordt, met medeneming van de aanbevelingen van de
rekenkamer, gefaseerd in deze raadsperiode uitgevoerd. In de Begroting 2007 is een aantal
verbeteringen aangebracht:
Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen programma's, projecten en het reguliere werk,
zoals eerder aangekondigd in de reactie van het college van B&W op het rapport van de rekenkamer.
- Programma's hebben betrekking op activiteiten die veelal meerdere doelen beogen,
verschillende activiteiten en projecten (kunnen) omvatten en waar veelal meerdere (interne en
externe) disciplines bij zijn betrokken die noodzakelijkerwijs moeten samenwerken om de
doelstellingen te realiseren. Met name programma's noodzaken tot integraal werk. Verder zijn
programma's voorzien van een tijdsindicatie voor de duur ervan.
- Projecten kennen een éénduidige doelstelling, een éénmalig karakter, een tijdelijke organisatie
en specifieke werkprocessen, en een eenmalig budget.
-1-
