Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 29165]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
- Reguliere werkzaamheden zijn jaarlijks terugkerend, kennen een vaste organisatie,
werkprocessen, voorspelbare budgetten en opbrengsten. Deze werkzaamheden worden in de
begroting beschreven bij de Taakvelden. De oude 'begrotings-programma's' worden nu
aangeduid als taakvelden om de actie- en resultaatgerichtheid te benadrukken.
Er zijn kwalitatief betere doelstellingen en prestatie-indicatoren opgenomen, met name bij de
programma's en projecten. Ook is daar meer aandacht besteed aan de planning, de benodigde
middelen en de aanwezige risico's. Daarnaast zijn de aanbevelingen die de rekenkamer heeft
gedaan over de afzonderlijke taakvelden zo veel als mogelijk verwerkt.
Opgemerkt moet worden dat het gaat om een eerste kwaliteitsslag, er is nog veel meer nodig.
Mede naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van de Begroting 2007 en de adviezen
van de werkgroep 'Kwaliteitsverbetering cyclische producten, zullen verdere verbeteringen
doorgevoerd worden bij de Begrotingen 2008 tot en met 2010.
Omdat de Begroting 2007 ook de eerste begroting is van de nieuwe gemeenteraad, is het goed
om de lijn met betrekking tot het financieel beheer en de behandeling van planning control-
momenten nog eens duidelijk neer te zetten.
De kadernota is het moment waarop de keuzes op hoofdlijnen worden gemaakt en daarmee
worden de kaders neergezet. Aangenomen moties over investeringen zullen ten laste gebracht
worden van de beschikbare vrije investeringsruimte, tenzij er expliciet andere dekking is
aangegeven. De vrije investeringsruimte kan bij een positief jaarrekeningresultaat eventueel
aangevuld worden. Aangenomen moties over de exploitatie worden ten laste van de vrije
begrotingsruimte verwerkt, tenzij expliciet andere dekking is aangegeven.
De begroting is de verdere uitwerking van de kadernota binnen de kaders die bij de
kadernotabehandeling vastgesteld zijn. Daarnaast worden bij de begrotingsbehandeling urgente
knelpunten die zich voor doen in het begrotingsjaar betrokken. In principe worden deze
knelpunten bij de begrotingsbehandeling slechts eenmalig gedekt. Het eventuele structurele deel
van deze knelpunten zal dan weer betrokken worden bij de volgende kadernotabehandeling.
Mee- en tegenvallers die zich gedurende een begrotingsjaar voordoen worden integraal
betrokken bij besluitvorming over het rekeningresultaat van dat jaar. De volgorde is dus: eerst
resultaatbepaling dan resultaatbestemming.
Ten opzichte van Kadernota 2007 is een aantal nieuwe prioriteiten benoemd.
Gemeenschappelijke Meldkamer
Het betreft hier een deel 75.000) van de dekking in het aandeel van de Regionale
Ambulancevoorziening in de kosten van de personele bezetting van de gemeenschappelijke
meldkamer. Dekking voor dit bedrag wordt gevonden binnen de beschikbare exploitatieruimte voor
2007.
Vrijplaatsenbeleid
De problematiek rond de aanpak van vrijplaatsen heeft zowel landelijke als lokale aandacht.
Nagenoeg gelijktijdig met de behandeling van deze begroting presenteert het college van
burgemeester en wethouders een plan van aanpak voor de knelpunten, die onze stad op dit vlak
kent. Breda heeft zowel inhoudelijke als organisatorische knelpunten. Inhoudelijk kampt de stad
met een aantal locaties, waar men het niet zo nauw met de regels neemt. Met het plan van aanpak
wordt voorzien in expliciete beleidsregels, die een gerichte en integrale aanpak mogelijk moeten
maken.
2. De keuzes
-2-
