Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 29165]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
2007
2008
2009
2010
Inkomsten
Structureel
164.465
166.491
168.794
170.461
Éénmalig
33.110
18.746
19.050
386
197.575
185.237
187.844
170.847
Budgetten en centrale baten
en lasten
Structureel
164.286
166.296
168.783
169.801
Éénmalig
33.289
18.909
18.867
643
197.575
185.205
187.650
170.444
Meerjarenbeeld
Structureel
179
195
11
660
Éénmalig
-179
-163
183
-257
0
32
194
403
Daarnaast blijft de vrije ruimte gehandhaafd die opgenomen was bij de Kadernota 2007. Voor
2007 bedraagt deze ruimte 450.000. Deze vrije ruimte loopt op tot 2,5 miljoen in 2010.
4. De tarieven
In de kadernota is als uitgangspunt voor de tariefontwikkeling opgenomen dat tariefstijgingen
worden gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2007 is
dit gemiddelde stijging ten opzichte van 2006 berekend op 2,65%. Daarnaast geldt
kostendekkendheid als uitgangspunt. Conform deze lijn komt de stijging van een aantal tarieven
uit boven het gemiddelde van 2,65%.
Rioolrecht: De tariefopbouw voor de rioolrechten is naast de genoemde uitgangspunten
gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan III (2004-2008). De tarieven rioolrecht worden ten
opzichte van 2006 verhoogd met 4,45
Afvalstoffen: Voor de tarieven afvalstoffen wordt voorgesteld uit te gaan van een stijging van
+4,1 Reden is dat de voorgeschreven stijgingspercentage van +2,65 onvoldoende is om
kostendekkende tarieven te bewerkstelligen en de stand van de produktreserve negatief is.
Belangrijkste oorzaak is het eerdere besluit om het gehele bedrag aan kwijtscheldingen in de
tarieven op te nemen. Verder is bij de tariefsopbouw uitgegaan van een gelijkblijvend
serviceniveau en vervanging van grote investeringen ter vervanging van afgeschreven
voertuigen.
Een afzonderlijk voorstel zal u worden aangeboden ter vaststelling van de diverse op de tarieven
betrekking hebbende verordeningen.
5. Het meerjareninvesteringsplan 2007-2010
Er wordt een aantal wijzigingen voorgesteld in het investeringsvolume ten opzichte van de stand
bij de Kadernota 2007. Het betreft de Ginnekenweg-Noord 450.000) en de brandweerkazerne
Teteringen 550.000). De vrije investeringsruimte voor de periode 2006-2010 komt daarmee op
6,5 miljoen.
Bij de besluitvorming over de Kadernota 2007 is het investeringsvolume van 27,5 miljoen
verdeeld zonder daarbij het jaar van investering aan te geven. In de voorbereiding op de
Begroting 2007 is voor een aantal investeringen, zoals bijvoorbeeld beheer en onderhoud
buitenruimte (totaal 6,5 miljoen voor de hele periode) de verdeling over de jaren in beeld
gebracht. Voor de invulling van een aantal andere investeringen zal in 2007 meer duidelijkheid
ontstaan. Het meerjareninvesteringsplan (MIP) is op de nu bekende planningen aangepast.
w
