Programma begroting 2006 Gemeente BREDA
Begroting 2006 t/m begrotingswijziging nummer: 20
prog Omschrijving
Oorspr.
begroting
Lasten
wijziging
lasten
Begroting
na wijz.
Lasten
Oorspr.
begroting
Baten
wijziging
baten
Begroting
na wijz.
Baten
Ruimtelij'ke ordening
Exploitatiebegroting
1 Ruimtelijke planologie
1 Ruimtelijk beheer
1 Districtsmanagement
915.959
5.206.377
179.572
-66.884
359.914
1.095.531
5.139.493
359.914
-8.712
1.088.158
65.723
-76.991
57.011
1.011.167
Totaal exploitatie ruimtelijke ordening S.122.336 472.602 6.594.938 1.079.446 -11.268 1.068.178
Geraamde mutaties van reserves
1 Ruimtelijke planologie: reserve HSL 2.547.980 173.551 2.721.531
1 prog ruimtelijk beheer
Totaal reserves ruimtelijke ordening
2.547.980
173.551
2.721.531
Totaal programma ruimtelijke ordening
6.122.336
472.602
6.594.938
3.627.426
162.283
3.789.709
Volkshuisvesting
-
Exploitatiebegroting
2
Stedelijke vernieuwing
384.799
-120.628
264.171
2
Volkshuisvesting
3.242.454
-106.557
3.135.897
1.441.188
20.232
1.461.420
2
Bouw- en woningtoezicht:
6.273.346
1.773.376
8.046.722
-343.832
343.832
2
Bouw- en woningtoezicht: bouwvergunningen
2.874
-2.874
5.403.766
780.066
6.183.832
2
Woningexploitatie, beheer en onderhoud panden
1.166.535
788.465
1.955.000
775.000
-115.000
660.000
Totaal exploitatie volkshuisvesting
11.070.008
2.331.782
13.401.790
7.276.122
1.029.130
8.305.252
Geraamde mutaties van reserves
2
woningexpl.; res. Woonwagenexploitatie
102.219
102.219
2
woningexploitatie woningbouw
391.535
353.465
745.000
2
prog. Volkshuisvesting; reserve MIR
847.026
847.026
2
prog. Stadsontwik.; reserve MIR
70.000
70.000
Totaal reserves volkshuisvesting
391.535
1.372.710
1.764.245
Totaalprogramma Volkshuisvesting
11.070.008
2.331.782
13.401.790
7.667.657
2.401.840
10.069.497
Verkeer en vervoer
-
Exploitatiebegroting
3
Wegen, straten en pleinen
2.785.917
-941.338
1.844.579
3
Verkeer en vervoer, planvorming
3.543.186
214.680
3.757.866
3
Openbaar vervoer
464.535
165.573
630.108
306.000
61.896
367.896
3
Parkeren
8.898.899
1.201.886
10.100.785
4.366.250
-184.496
4.181.754
3
Baten parkeren
5.337.000
502.000
5.839.000
Totaal exploitatie verkeer en vervoer
15.692.537
640.801
16.333.338
10.009.250
379.400
10.388.650
Geraamde mutaties van reserves
3
prog Openbaar vervoer
3
prog. V&V.; reserve MIR
2.831.126
2.831.126
3
prog. parkeren; mutaties reserve parkeren
471.575
-204.669
266.906
660.979
660.979
Totaal reserves verkeer en vervoer
471.575
-204.669
266.906
3.492.105
3.492.105
Totaalprogramma verkeer en vervoer
16.164.112
436.132
16.600.244
10.009.250
3.871.505
13.880.755
Beheer en onderhoud buitenruimte
Exploitatiebegroting
4
Civiel; wegen, straten, pleinen
11.768.024
402.501
12.170.525
1.159.698
41.624
1.201.322
4
Civiel; verkeersmaatregelen te land
1.830.776
115.661
1.946.437
4
Groen; wegen, straten, pleinen
4.026.600
-367.999
3.658.601
631.217
12.625
643.842
4
Groen; openbaar groen, openl.recreatie
9.026.889
740.710
9.767.599
4
Groen; overige recreatieve voorzieningen
960.521
-43.676
916.845
4
Groen; milieubeheer
121.173
-1.060
120.113
19.397
19.397
4
Stedelijk water
555.865
63.002
618.867
33.162
3.252
36.414
Programmabegroting 2006
6-11-2006
