Gemeente BREDA
Programma begroting 2006
Begroting 2006 t/m begrotingswijziging nummer: 20
prog Omschrijving
Oorspr.
begroting
Lasten
wijziging
lasten
Begroting
na wijz.
Lasten
Oorspr.
begroting
Baten
wijziging
baten
Begroting
na wijz.
Baten
Totaal exploitatie onderwijs en educatie
34.037.909
526.494
34.564.403
15.750.823
451.878
16.202.701
Geraamde mutaties van reserves
7 prog. Onderwijs: mutatie reserve OPO
7 prog onderwijs: onderwijshuisvesting
7 prog. onderwijs; afschrijvingsreserve
73.658
1.119.067
450.000
100.279
173.937
1.119.067
450.000
914.303
486.289
-67.586
25.683
846.717
511.972
Totaal reserves onderwijs en eductatie
1.642.725
100.279
1.743.004
1.400.592
-41.903
1.358.689
Totaalprogramma onderwijs
35.680.634
626.773
36.307.407
17.151.415
409.975
17.561.390
Openbare orde en veiligheid
Exploitatiebegroting
8 Preventie en bestrijding criminaliteit
8 Rampenbestrijding
8 Voorkomen van incidenten
8 Beperken en bestrijden van incidenten
8 Regionale brandweer
8 Leveringen regionale brandweer en derden
8 Algemene kosten/baten Brandweer
8 Stadswachten (Stadstoezicht)
501.536
53.689
1.308.881
7.037.515
871.047
640.512
571.319
185.334
-53.689
21.062
-26.587
-126.157
266.152
-26.317
686.870
1.329.943
7.010.928
871.047
514.355
266.152
545,002
83.050
686.353
30.630
640.512
162.099
-83.050
-126.157
2.898
686.353
30.630
514.355
164.997
Totaal exploitatie openbare orde en veiligheid
10.984.499
239.798
11.224.297
1.602.644
-206.309
1.396.335
Geraamde mutaties van reserves
8 prog.veiligheid; mutatie reserve BPC
8 mutatie centrale reserve
178.050
80.000
178.050
80.000
Totaal reserves openbare orde en veiligheid
258.050
258.050
Totaalprogramma openbare orde en veiligheid
10.984.499
239.798
11.224.297
1.602.644
51.741
1.654.385
Toerisme en recreatie
Exploitatiebegroting
9 Toerisme en recreatie
9 Natuurgebieden
9 NME voorziening MEC
316.340
15.745
477.651
26.314
-3.975
36.067
342.654
11.770
513.718
-2.491
3.300
2.491
-100
3.200
Totaal exploitatie toerisme en verkeer
809.736
58.406
868.142
809
2.391
3.200
Geraamde mutaties van reserves
Totaal reserves toerisme en recreatie
Totaalprogramma toerisme en recreatie
809.736
58.406
868.142
809
2.391
3.200
Cultuur
Exploitatiebegroting
10
Bibliotheek
6.096.928
-4.355
6.092.573
956.942
-45.872
911.070
10
Cultuureducatie
231.456
4.786
236.242
85.000
15.000
100.000
10
Cultuurpunt/Uitpunt
200.880
19.220
220.100
48.940
-9.000
39.940
10
Cultuur algemeen
268.530
131.600
400.130
30.066
30.066
10
Actieplan Cultuurbereik
290.253
290.253
201.986
201.986
10
Kunstzinnige vorming/ Nieuwe Veste
4.915.696
27.306
4.943.002
1.057.558
3.657
1.061.215
10
Amateurkunst
400.330
28.639
428.969
10
Grafisch Museum/Beeldende kunst; De Beyerd
1.734.734
29.442
1.764.176
628.415
36.175
664.590
10
Beeldende kunst
394.378
176.749
571.127
217.720
27.908
245.628
10
Podiumkunsten en film
5.455.844
-269.916
5.185.928
310.709
-200.071
110.638
10
Cultureel erfgoed
1.502.950
-762.764
740.186
197.156
-140.419
56.737
10
Cultuurhistorie/ Breda's Museum
1.731.289
295.774
2.027.063
120.000
177.635
297.635
10
Algemene baten en lasten Cultuur
-46.655
-46.655
10
Lokale omroep
52.588
52.588
Totaal exploitatie cultuur
22.933.015
-27.333
22.905.682
3.622.440
97.065
3.719.505
Programmabegroting 2006 6-11-2006
