Gemeente BREDA
Programma begroting 2006
Begroting 2006 t/m begrotingswijziging nummer: 20
Oorspr.
Begroting
Oorspr.
Begroting
prog Omschrijving
begroting
wijziging
na wijz.
begroting
wijziging
na wijz.
Lasten
lasten
Lasten
Baten
baten
Baten
Geraamde mutaties van reserves
10 prog. Cultuur; mutatie reserve cultuur (grafische vormi
38.000
38.000
Totaal reserves cultuur
38.000
38.000
Totaalprogramma cultuur
22.933.015
-27.333
22.905.682
3.622.440
135.065
3.757.505
Milieu
Exploitatiebegroting
11 Milieubeheer
3.834.229
104.597
3.938.826
548.067
99.615
647.682
11 Afvalverwijdering
21.291.953
362.812
21.654.765
2.061.857
173.123
2.234.980
11 Baten afvalstoffenheffing
19.743.290
19.743.290
11 Kwijtschelding afvalstoffenheffing
1.650.000
1.650.000
1.443.750
1.443.750
11 Riolering en waterzuivering
7.554.355
7.554.355
473.466
473.466
11 Baten rioolrecht
6.896.346
6.896.346
11 Kwijtschelding rioolheffing
600.000
600.000
525.000
525.000
Totaal exploitatie mileu
34.930.537
467.409
35.397.946
31.691.776
272.738
31.964.514
Geraamde mutaties van reserves
11 prog Milieubeheer
226.919
226.919
11 prog Afvalstoffen
6.153
6.153
1.646.153
174.548
1.820.701
11 prog Riolering
826.023
826.023
Totaal reserves milieu
6.153
6.153
2.472.176
401.467
2.873.643
Totaalprogramma milieu
34.930.537
473.562
35.404.099
34.163.952
674.205
34.838.157
Grondexploitatie
Exploitatiebegroting
12 openbaar groen
100.000
-65.000
35.000
175.000
175.000
12 Bouwgrondexploitatie
75.090.765
49.351.051
124.441.816
71.972.900
-3.698.900
68.274.000
12 Bouwgrondexploitatie, mutatie voorraad
2.574.193
54.898.193
-52.324.000
12 Bouwgrondexploitatie produktresultaat
15.955.221
-3.599.221
12.356.000
12 Bouwgrondexploitatie, langdurig vehuurde gronden
178.065
11.935
190.000
300.000
300.000
12 Bouwgrondexploitatie,voorraad langdurig vehuurde gn
69.107
-1.107
68.000
Totaal exploitatie grondexploitatie
78.012.130
-5.601.314
72.410.816
88.403.121
-7.298.121
81.105.000
Geraamde mutaties van reserves
12 Grondexploitatie (rente); algemene res. Grondbedrijf
483.330
483.330
12 Grondexploitatie; algemene res. Grondbedrijf
16.640.264
-3.644.264
12.996.000
5.088.000
-1.038.000
4.050.000
12 Grondexpl.erfpacht; alg.res. Grondbedrijf
42.000
42.000
12 Openbaar groen; algemene reserve Grondbedrijf
75.000
65.000
140.000
12 Mutaties reserve MIR
52.828
-52.828
472.579
77.421
550.000
Totaal reserves bij programma grondexploitatie
16.768.092
-3.106.762
13.661.330
5.560.579
-960.579
4.600.000
Totaalprogramma grondexploitatie
94.780.222
-8.708.076
86.072.146
93.963.700
-8.258.700
85.705.000
Economie
Exploitatiebegroting
13 Economische zaken, handel en ambacht
104.039
104.039
2.777
2.777
13 Economische zaken, industrie
1.235.964
-121.854
1.114.110
180.766
32.420
213.186
Totaal exploitatie economie
1.235.964
-17.815
1.218.149
180.766
35.197
215.963
Geraamde mutaties van reserves
Totaal reserves economie
Totaalprogramma economie
Werkgelegenheidsvoorzieningen
Exploitatiebegroting
Programmabegroting 2006
1.235.964 -17.815 1.218.149 180.766 35.197 215.963
6-11-2006
