Gemeente BREDA
Programma begroting 2006
Begroting 2006 t/m begrotingswijziging nummer: 20
prog Omschrijving
Oorspr.
Begroting
Oorspr.
Begroting
begroting
wijziging
na wijz.
begroting
wijziging
na wijz.
Lasten
lasten
Lasten
Baten
baten
Baten
Totaalprogramma bestuur
7.880.382 1.499.386
9,379.768
513.178
845.293
1.358.471
Algemene middelen
Exploitatiebegroting
21 Algemene uitkering gemeentefonds
21 Middelen werkgelegenheidsimpuls
21 Onroerende zaak belasting (eigenaren)
21 Bijdrage uit financiering
21 Dividenduitkeringen/opbrengst deelnemingen
21 Stelpost onderuitputting
21 BDU economie
21 BDU fysiek
21 BDU Sociaal
126.919.000
538.637
23.829.000
1.840.000
2.292.000
2.000.000
424.530
2.915.509
14.514.721
4.458.398 131.377.398
-538.637
23.829.000
1.840.000
4.897.000
2.605.000
-2.000.000
-280.347
2.251.379
424.530
2.635.162
16.766.100
21 Rente eigen financieringsmiddelen
21 Storting centrale personeelsvoorziening
21 Dotatie aan onderhoudsvoorziening
21 Mutaties BDU voorzieningen economie
21 Mutaties BDU voorzieningen fysiek
21 Mutaties BDU voorzieningen sociaal
21 mutaties BCF
21 Overige algemene baten en lasten
8.000.000
543.602
8.543.602
450.000
875.000
424.530
2.915.509
14.514.721
750.000
950.000
-280.347
2.251.379
377.673
1.400.000
875.000
424.530
2.635.162
16.766.100
750.000
377.673
21 saldo kostenplaatsen (Burgerzaken)
21 Saldo kostenplaatsen cultuurbedrijf
21 Algemene uitgaven en inkomsten SAW
21 Saldo kostenplaatsen SAW
21 Algemene uitgaven en inkomsten ODB
21 Saldi kostenplaatsen (vml DSB)
21 Algemene baten en lasten Accomodatiebedrijf
21 Algemene kosten/baten Concernstaf
-1.069
63.787
104.086
-21.553
272.424
5.910
1.069
-63.787
-104.086
21.553
-272.424
-5.910
14.873
-29.241
14.873
-29.241
297.155
164.382
201.124
-297.155
-164.382
-201.124
10
Onvoorzien
Kapitaallasten investeringen
Bijkomende exploitatielasten MIP
Nominale kostenontwikkelingen
Nieuw beleid
Onontkoombaar
Doorwerkende effecten alg.uitkering
Areaaluitbreiding
Districtsgewijs werken/ buurtbudgetten
Nog te verwerken besluiten
Begrotingstekort/overschot
385.000
2.298.160
414.000
132.251
-418.926
-723.117
-74.162
608.000
-885.073 500.000
138.118 2.261.625
-33.926
1.575.043
414.000
58.089
608.000
-385.073
2.399.743
Totaal exploitatie algemene middelen
22.835.801 5.014.172
27.849.973
183.936.058
6.376.734 190.312.792
Geraamde mutaties van reserves
21 mutatie Dienstreserves (vml BD/BZ)
21 mutatie bedrijfsreserves BD overig (SSC)
21 Bedrijfsreserve ODB
21 mutatie bedrijfsreserve SAW
21 Gemeentelijke reserves MIR (ODB)
21 bijdrage uit MIR
81.151 -81.151
33.000 -33.000
38.931
250.000
94.749
-38.931
-250.000
-94.749
5.048.821 -5.048.821
1.488.000 -1.488.000
21 prog reserve BCF
21 prog reserve MIP (bijdrage aan invest.)
21 prog reserve begrotingsbeeld
21 prog bijdrage uit algemene reserve
21 mutatie dienst reserve
21 bespaarde rente voor algemene reserves
21 mutaties algmene reserve saldireserve
Totaal reserves bij programma algemeen
Totaalprogramma algemeen
Totaal
8.178.464
1.225.000
39.538
97.000
1.773.771 -1.495.303
4.183.710 1.379.772
8.218.002
1.225.000
97.000
278.468
5.563.482
11.174.000
2.495.000
2.597.722
450.000 5.121.025
15.572.096 -190.144 15.381.952
38.407.897 4.824.028 43.231.925
549.875.963 -12.730.582 537.145.381
11.174.000
2.495.000
2.597.722
5.571.025
23.637.223 -1.799.476 21.837.747
207.573.281 4.577.258 212.150.539
549.875.963 -12.730.582 537.145.381
Programmabegroting 2006
6-11-2006
