Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 29108]
Dienst/afdeling: VGEP/PE
Consequenties
Communicatie
De kosten voor bovenstaande werkzaamheden worden geraamd op 6.500.000,-.
Daarnaast is budget benodigd voor het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de fase naar het definitief
ontwerp van de OV-Terminal. De totale kosten hiervan bedragen 2.200.000; het gemeentelijk aandeel
afgerond 250.000.
De totale kredietbehoefte bedraagt daarmee 6.750.000,- 6.500.000 250.000).
De dekking hiervan is middels voorfinanciering voorzien uit de bijdrage van 22.700.000 aan het
Masterplan Centraal Breda door de gemeente. Van laatst genoemd bedrag heeft het Grondbedrijf
conform de besluitvorming Kadenota 2002/2003 per heden 12.900.000 afgedragen ten behoeve van
het Masterplan Centraal Breda.
Dit brengt met zich mee dat de huidige kredietbehoefte kan worden gedekt uit het reeds afgedragen
bedrag.
Zoals hiervoor reeds gesteld heeft dit voorstel voor financiering betrekking op de voorbereidende
werkzaamheden tot en met 2007.
Vervolgens zullen in een raadsvoorstel voor de vergadering van 15 februari 2007 de integrale
grondexploitatie (ofwel de Businesscase) en een kredietvotering met een omvang van 80.000.000
voor het totaal van de werkzaamheden in de periode van 2007 tot en met 2010 ter besluitvorming
worden voorgelegd.
Een en ander in samenhang met de juridisch/planologische/stedenbouwkundige kaders zoals neergelegd
in bestemmingsplan, buitenruimteplan en beeldkwaliteitplan en in samenhang met het definitief ontwerp
voor de OV-Terminal.
Tot slot zal in aansluiting op de geplande oplevering van de OV-Terminal in 2010 of zoveel eerder als
nodig aan uw raad de kredietvotering voor het totaal van de werkzaamheden in de periode 2011 t/m 2016
ter besluitvorming worden voorgelegd.
Financieel
Er is sprake van tenminste een budgettair neutrale planontwikkeling: de totaal geraamde investeringen
worden volledig gedekt door de geraamde opbrengsten. Zowel de voorbereiding- en aanlegkosten voor
het bouw- en woonrijp maken als de voorbereiding- en bouwkosten voor het transferdeel van de
OV-Terminal zijn integraal opgenomen in de Businesscase.
De kosten zijn daarmee onderdeel van de totaal geraamde investeringen en daarmee gedekt door
opbrengsten uit grondverkopen en bijdragen van derden.
Geen.
burgemeester.
secretaris.
>w
-2-
