Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 29786]
Dienst/afdeling: VBB
Alle bedragen zijn vermeld in 1.000.
Exploitatieraming
Omschrijving
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Parkeergelden 0
Abonnementen 0
0
0
986
72
1.005
73
1.140
75
1.356
76
1.581
78
1.814
79
1.850
81
Totaal Baten 0
0
1.058
1.078
1.215
1.432
1.659
1.893
1.931
Kapitaallasten 151
Exploitatiekosten 0
504
0
1.010
610
1.010
622
1.010
635
1.010
647
1.010
660
1.010
673
1.010
687
Totaal Lasten 151
504
1.620
1.632
1.645
1.657
1.670
1.683
1.697
Begroot resultaat
Turfschipgarage
-151
-504
-562
-554
-430
-225
-11
210
234
Jaarresultaat vlg
programmabegroting
2007 Parkeerbedrijf
vóór verwerking
Turfschip 22
365
752
995
1.055
1.117
1.179
1.244
1.310
Totaal jaarresultaat
(te verrekenen met
reserve Parkeren)
-129
-139
190
441
625
892
1.168
1.454
1.544
Geraamd verloop reserve Parkeren
Omschrijving
mutatie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo van de reserve
begin van het jaar
84
-499
-1.092
1.356
-915
-290
602
1.770
3.224
Jaarresultaat volgens
meerjarenbegroting,
inclusief Turfschip
-129
-139
190
441
625
892
1.168
1.454
1.544
Bijdrage aan het ZVK
project
-454
-454
-454
Saldo reserve einde
boekjaar
-499
1.092
-1.356
-915
-290
602
1.770
3.224
4.768
Bij de vaststelling van de parkeertarieven 2007 werd de reserve ultimo 2015 berekend op 2015
6.761.000. De daling naar 4.768.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door aanloopverliezen.
Op basis van de ingeschatte bezettingsgraden zal de exploitatie van het Turfschip vanaf 2014 positief
zijn. De aanloopverliezen bedragen in totaal 2,4 miljoen en worden gedekt uit de reserve Parkeren. De
reserve zal hierdoor tot en met 2011 een negatief saldo vertonen. Naar verwachting zal de reserve vanaf
2012 weer boven nul komen.
De verhouding tussen bezettingsgraad en exploitatieresultaat van de garage is als volgt grafisch weer te
geven:
