Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 30027]
Dienst/afdeling: VGEP/EZ
Uit te voeren aktiviteiten en kosten:
Gevoteerd krediet
Bij RB 24578 dd 3 februari 2005 is voor de realisatie van infrastructurele maatregelen Hazeldonk ai een
krediet van 1.047.939 excl. Btw 1.390.033 incl. btw) gevoteerd. Voorgesteld wordt om voor de
realisatie van het gehele project een aanvullend uitvoeringskrediet te voteren van 3.657.659.
Consequenties
Het project "kwaliteitsverbetering Hazeldonk/Meer" kent een totale projectgrootte van 4,7 miljoen. Dit
bedrag is gedekt vanuit gemeentelijke middelen (onder meer ISV, TIPP) en vanuit bijdragen van overige
projectpartners. De bijdrage van de gemeente Breda wordt volledig geinvesteerd in infrastructurele
aanpassingen op Hazeldonk.
-3-
Infrastructuur
Kosten incl. btw
Kosten excl. Btw
1.a Infrastructurele verbeteringen Hazeldonk-
Meer (ontsluiting, bewegwijzering).
3.280.000
2.756.000
1.b voorbereidingskosten infrastructuur RCC
350.000
294.000
Overige investeringen en aktiviteiten
3050.000
2 Beveiligd parkeren, collectieve beveiliging
446.500
375.000
3 professionalsering - parkmanagement
200.000
168.000
4 promotie
150.000
126.000
5 breedband internet (onderzoek vraagbundeling
en aanleg ringleiding en aanleg naar individuele
bedrijven)
350.000
294.000
Voorbereidingskosten en kosten voor eindpres
voorbereiding, projectmanagement
entatie
425.000
357.000
promotie, acquisitie en bijeenkomsten
150.000
126.000
Overige investeringen en aktiviteiten
Stelpost onvoorzien
250.00
208.000
Totale kosten van het project
5.599.000
4.705.000
Beschikbaarheid middelen
Onderstaand overzicht geeft aan, welke middelen t
voeren.
Dekkingsbron
TIPP (zie beschikking)
ISV
GB
Interreg IIIA (zie beschikking)
eschikbaar zijn om de
Beschikbaar
1.096.488
629.192
485.000
1.565.500
geplande aktiviteiten
Reeds gevoteerd
521.543
41.391
485.000
jit te
Nog te voteren
574.945
587.801
1.565.500
Cofinanciering door partners (zie beschik.)
929.412
929.412
Totaal beschikbare dekking (zie beschik.)
4.705.592
1.047.933
3.657.659
